Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/25 | strava pre zamestnancov a PSS (15.9.-21.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 193,14 € | 23.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - 17.10.25 - 16.4.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 772,57 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | transportná plošina 2ks,plastová ploš. 2ks, rudla 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 435,42 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | strava pre zamestnancov a PSS (08.9.-14.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 270,18 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 248,05 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 462,91 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 218,33 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 284,50 € | 31.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | elektrospotrebiče, kuch. potreby, športové potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 053,88 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | zdravotnícke pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 826,60 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | odstránenie závad pri revíziach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 657,44 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.07.-31.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 432,78 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | právne služby 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | služby technika BOZP 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | strava pre zamestnancov a PSS (21.07.-28.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 345,86 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | vodné 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 348,38 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |