Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/26 | miestny poplatok za komunálne odpady - od 1.01.2026 - 31.03.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 3 000,29 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | záloha plyn MO 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | záloha plyn VO 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 434,00 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Školenie a preskúšanie vodičov v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 130,00 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | strava pre zamestnancov a PSS (25.05.-31.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 287,69 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | služby technika BOZP - 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | právne služby 05/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 972,13 € | 31.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | PC servis 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 420,00 € | 31.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 334,22 € | 31.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 429,79 € | 31.05.2026 | 09.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | strážna služba 5/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 17 357,76 € | 31.05.2026 | 17.06.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 2 170,91 € | 29.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | servis PC 1-2/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 757,50 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | 39ks licencií na 2 roky ESET PROTECT Entry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 936,00 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | webinár - "Komunikácia so seniormi s demenciou" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Direct Impact | 35833637 | 20,00 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | servis služob. mot. vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 273,41 € | 27.05.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | prezutie pneumat. - služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | polohovacie lôžko 5ks, antidekubitný matrac 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovcare s.r.o. | 46520261 | 4 130,00 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra |