Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10486
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/25 | drobné kuch. spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 97,94 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | právne služby 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Zážitkovo- vzdelávací workshop Zodpovedne k sebe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Navzájom lepší, občianske združenie | 5120821538 | 590,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 318,55 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | drobné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 837,38 € | 30.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 9 650,16 € | 24.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | nerezový policový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 1 261,73 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | strava pre zamestnancov a PSS (16.06.-22.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 546,56 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | strava pre zamestnancov a PSS (09.06.-15.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 591,77 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 117,14 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 216,36 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 311,19 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | diagnostika porúch a následná výmena komponentov, naladenie TV signálu odd. CHL , L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 60,00 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | skládkovanie odpadu 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 921,28 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | vývoz odpadu - dopravné výkony 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | školenie kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 452,64 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | zabezpečenie procesu VO - výmena výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |