Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9798

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0365/24 el.energia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 E-on Zps.energetika 35823551 2 605,78 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0362/24 benzín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Slovnaft 31322832 37,95 € 31.05.2024 11.06.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0359/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 227,20 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0361/24 poplatok za využívanie webhostingovej služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 WebHouse 36743852 64,51 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0356/24 právne služby 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 JUDr.Maroš Palik 30869056 150,00 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0355/24 zneškodnenie odpadu 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FCC Slovensko 31318762 475,20 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0357/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 781,91 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0360/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 418,08 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0358/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 193,34 € 31.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0348/24 interiérové vybavenie -kancelárska zostava a 6ks jedálenské stoličky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nabbi 47484128 742,90 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0354/24 vodoinštalačný.,elektro. mat. a všeobec. tovar pre údržbu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DraDar 52719570 262,85 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0353/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 39,34 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0352/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 1 237,84 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0351/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 417,16 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0350/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 458,05 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0349/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 421,70 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0347/24 vodné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 BVS 35850370 1 642,14 € 30.05.2024 06.06.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0346/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 500,23 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFBV/0345/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 650,44 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFBV/0344/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 133,50 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra