Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | strava pre zamestnancov a PSS (19.05.-25.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 346,75 € | 27.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | elektrická pozorovateľná posteľ+ matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 1 760,00 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | jedálenský stôl 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | abaWood s.r.o | 51312832 | 1 007,37 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | strava pre zamestnancov a PSS (12.05.-15.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 368,10 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 209,33 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 124,42 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 118,08 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | skládkovanie odpadu 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 508,73 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 261,09 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.05.-11.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 14 931,74 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 169,34 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | odstránenie porúch, naladenie TV signálu v zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 120,00 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | výmena a oprava centrálneho zosilovača STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 200,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | práce a materiál - PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 504,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 108,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 286,95 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra |