Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11090
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | strava pre zamestnancov a PSS (21.09.-30.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 819,18 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | služby technika BOZP september 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 369,00 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | vodné 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 849,65 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/26 | webinár - Kde robíme najväčšie chyby pri individuálnom plánovaní u nového prijímateľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Direct Impact | 35833637 | 60,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | sušička prádla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 983,99 € | 29.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,74 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 133,45 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | havarijné poistenie - škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 605,43 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | 2ks odpadkový kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 127,67 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 9 169,13 € | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | 10 ks stôl biely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 742,60 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | kuchynská linka biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 509,00 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | 4ks jedálenská stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 334,31 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | strava pre zamestnancov a PSS (14.09.-20.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 394,53 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | servis služob. mot. vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 475,42 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/26 | elektrická polohovacia posteľ CLASSIC 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 757,00 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | kovová lekárnička so sklom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 71,34 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra |