Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10897
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 8 037,04 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie - elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 056,49 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | chladič vzduchu stĺpcový 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kaiser + Kraft, s.r.o. | 36786080 | 1 293,96 € | 08.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 169,34 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 434,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | farba na náter zárubní a dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 52,25 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 795,95 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 156,50 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | strava pre zamestnancov a PSS (27.04.-30.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 4 847,05 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | služby technika BOZP - 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | školenie - "Poskytovanie prvej pomoci" 20 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 300,00 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 351,91 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | telefón+internet 4/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,56 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | právne služby 04/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.04.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | strážna služba 4/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 16 531,20 € | 30.04.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | strava pre zamestnancov a PSS (20.04.-26.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 407,33 € | 29.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Martin Hrubala, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Školenie -"Hygienické minimum" pre zamestnancov ošetrovateľského úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |