Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | plyn 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 203,00 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 339,00 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | elektrospotrebiče, kuch. potreby, športové potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 053,88 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | flipchart pojazdný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 131,61 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | vybavenie kuchyne L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 1 240,70 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | zdravotnícke pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 826,60 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | telefón+internet - 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,26 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 284,50 € | 31.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | právne služby 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 811,26 € | 31.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | strava pre zamestnancov a PSS (25.8.-31.8.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 058,06 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | služby technika BOZP - 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 738,60 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 236,88 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | kurz kuričov V.triedy s vydaním potvrdenia o aktualizácii | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 362,48 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | nákup vodoinštalačného a všeobecného materiálu - 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 94,80 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | materiál na maľovanie - ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 140,75 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | strava pre zamestnancov a PSS (16.8.-24.8.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 163,51 € | 28.08.2025 | 03.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |