Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0423/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 056,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | prečistenie a kontrola hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia/havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 483,64 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | predplatné do portálu verejná správa SR - ročný prístup r.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | vystavenie zdravotných preukazov 8ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 160,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie DOCH 1-12/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 661,99 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | skupinová a individuálna supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEEP PT | 56081405 | 1 520,00 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0435/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 100,64 € | 04.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | PZP mot.vozidla - octavia combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 226,64 € | 30.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | služby BOZP technika 11/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | PVC podlahová krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 985,18 € | 30.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | strava pre zamestnancov a PSS (24.11.-30.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 019,94 € | 30.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 966,79 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | vpichový teplomer analógový kalibrovaný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 40,90 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | právne služby 11/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 279,30 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | školenie - Pokročilá práca s Microsoft Copilot | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 159,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | strava pre zamestnancov a PSS (17.11.-23.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 149,37 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | darčekový set v krabičke - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 201,70 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | stavebný mat.-práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 142,73 € | 24.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | kontajner čierny 1ks 1100l. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 280,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |