Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11162
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0287/26 | pranie posteľnej bielizne 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 446,90 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | strážna služba - 1.8.26 -31.8.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 16 944,48 € | 11.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | chladnička, tyčový mixér, stolný mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 409,21 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | stočné 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. | 50107461 | 1 569,73 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | rýchlorozkladací nožnicový stan | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 279,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.09.-06.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 345,54 € | 09.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | balík služieb - inzercia pracovných miest na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alma Career Slovakia | 35800861 | 559,65 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 441,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | zasadacia stolička, komoda, skrinka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 303,37 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.08.-24.08.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 573,02 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | služby technika BOZP august 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 369,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | 2ks slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 147,51 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 3 200,41 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 177,12 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | právne služby 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 367,97 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | strava pre zamestnancov a PSS (24.08.-31.08.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 619,42 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | telefón+internet 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,95 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 682,09 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra |