Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 295,20 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 307,39 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | strava pre zamestnancov a PSS (26.05.-31.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 136,85 € | 31.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | miska polievková,MPR lyžičky,papier. tanier,pohár plastový, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 199,44 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 523,31 € | 30.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Lucio Londero záhradný bowling | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 42,63 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | právne služby 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | kuchynská linka Katia 220 dub san marino/biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 390,90 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 73,65 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | strava pre zamestnancov a PSS (19.05.-25.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 346,75 € | 27.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | elektrická pozorovateľná posteľ+ matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 1 760,00 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | jedálenský stôl 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | abaWood s.r.o | 51312832 | 1 007,37 € | 26.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | strava pre zamestnancov a PSS (12.05.-15.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 368,10 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 209,33 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 124,42 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 118,08 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | skládkovanie odpadu 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 508,73 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 261,09 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |