Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/26 | on-line školenie- Zákon o rovnakom odmeňovaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 109,00 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | strava pre zamestnancov a PSS (11.05.-17.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 260,86 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | jarná deratizácia objektu DSS a Zps | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 602,70 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | revízia komínov a plynovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | trofej, medaila, diplom - futbalový turnaj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3G,s.r.o. | 46936238 | 56,04 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 14.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.05.-10.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 824,70 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | pranie posteľnej bielizne 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 080,90 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | kontrola správnej funkčnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquaseco s.r.o. | 17335264 | 62,52 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 5 920,80 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 8 037,04 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie - elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 056,49 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | chladič vzduchu stĺpcový 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kaiser + Kraft, s.r.o. | 36786080 | 1 293,96 € | 08.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | poistné zodpovednosti za škodu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 169,34 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 434,00 € | 07.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | farba na náter zárubní a dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 52,25 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 795,95 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 156,50 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | strava pre zamestnancov a PSS (27.04.-30.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 4 847,05 € | 30.04.2026 | 07.05.2026 | Faktúra |