Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/26 | školenie - mzdová agenda ročné zúčtovanie dane za r.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaPlus s.r.o. | 51069164 | 60,00 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | školenie a preskúšanie vodičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 60,00 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - 17.4.-16.10.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 823,92 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | strava pre zamestnancov a PSS (19.01.-25.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 015,99 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 732,03 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 95,01 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 372,00 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | strava pre zamestnancov a PSS (12.01.-18.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 020,97 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | školenie - Manažment stresu a prevencia syndrómu vyhorenia (online) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 17,90 € | 23.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | PHM 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,56 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | licencia Cygnus (1-12/2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft SK s.r.o. | 55806538 | 5 293,53 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | kontrola a oprava v Citroene Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 466,80 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | strava pre zamestnancov a PSS (05.01.-11.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 017,73 € | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 520,17 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.01.-04.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 4 447,84 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 256,28 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 773,32 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | telefón+internet 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,31 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |