Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11104
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0277/26 | telefón+internet 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,95 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 682,09 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 874,71 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | vodné 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 503,07 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | chladnička s mrazničkou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 251,71 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | oprava služobného vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 1 265,79 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | miestny poplatok za komunálne odpady (1.7.-30.9.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 3 033,26 € | 26.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | stabilizačné popruhy na vozík (CHL) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 172,40 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 279,50 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,97 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,63 € | 18.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/26 | strava pre zamestnancov a PSS (10.8.-15.8.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 891,10 € | 17.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | batéria pre záložny zdroj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 76,13 € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | 1ks počítač, 2ks monitor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 1 330,73 € | 17.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,08 € | 14.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,54 € | 14.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFDO/0004/26 | fľaša/plech záloha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -39,75 € | 14.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | set top box,DVD prehrávač,ovládač diaľkový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 78,54 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUNIOR papier s.r.o. | 57049882 | 1 226,20 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |