Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/25 | materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 194,75 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 840,00 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | PVC obrusoviny 45 m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 196,00 € | 25.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 498,83 € | 25.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | vyčistenie žľabov, zvodov, kotlíkov na budove Kaštieľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 170,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Tvorba individuálnych plánov - on-line kurz - 29-30.7.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách | 51216477 | 192,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | strava pre zamestnancov a PSS (14.07.-20.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 343,01 € | 23.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | deratizácia objektu budovy - CHL odd. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 246,00 € | 23.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 107,29 € | 18.07.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | strava pre zamestnancov a PSS (07.07.-13.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 342,75 € | 16.07.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | vývoz separovaného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 472,32 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | 2x interierové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOORplus | 50736167 | 210,00 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.07.-06.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 108,29 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | polohovateľné lôžko s matracom - 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovacare | 46520261 | 4 725,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 1 684,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 96,72 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 661,86 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,28 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 462,94 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |