Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10780
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.12.-07.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 983,80 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | kurz - Sebaobrana ženy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sorudo | 57147108 | 700,00 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0440/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 794,30 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 054,10 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0438/25 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 265,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,18 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0442/25 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 861,07 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 246,00 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0439/25 | výroba náhradných kľúčov a doplnkového mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 171,40 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | pranie bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 422,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0441/25 | odvoz a skartácia vyradených archívnych dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EKOway | 35966181 | 184,50 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0434/25 | 6ks licencie balík MS Office 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 540,00 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0429/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 413,78 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | zástera mliekarenská biela 15ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 149,45 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0436/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 10 698,42 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0430/25 | 2ks kovová lavica | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 526,44 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0428/25 | zneškodnenie bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 324,72 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0427/25 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,19 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | 2ks šatník.skriňa,3ks noč.stolík,2ksjedálenský stôl | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 569,20 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/25 | 15ba. utierky Kitchen | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 50,81 € | 05.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |