Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0282/26 | balík služieb - inzercia pracovných miest na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alma Career Slovakia | 35800861 | 559,65 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 441,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | zasadacia stolička, komoda, skrinka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 303,37 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.08.-24.08.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 573,02 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | služby technika BOZP august 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 369,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | 2ks slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 147,51 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 3 200,41 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | právne služby 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 367,97 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | strava pre zamestnancov a PSS (24.08.-31.08.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 619,42 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | telefón+internet 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,95 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 682,09 € | 31.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 874,71 € | 31.08.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | vodné 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 503,07 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | chladnička s mrazničkou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 251,71 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | oprava služobného vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 1 265,79 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | miestny poplatok za komunálne odpady (1.7.-30.9.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 3 033,26 € | 26.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | stabilizačné popruhy na vozík (CHL) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 172,40 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |