Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 345,50 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | strava pre zamestnancov a PSS (22.12.-28.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 647,14 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | úrazové poistenie osôb v mot. vozidle - Citroej Jumper BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | vývoz separovaného odpadu II.polrok 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 532,80 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/25 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | jednorázové rukavice, rúška, sieťky na vlasy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 2 998,80 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | strava pre zamestnancov a PSS (15.12.-21.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 023,19 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | inštalácia a konfigurácia transmodulátora z DVBS do DVBT pre STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovmill | 55563708 | 1 722,00 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,16 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | ročný prenájom VR okuliarov s aplikáciou Kaleido | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Flying Kale s.r.o. | 03956938 | 1 597,20 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/25 | 25 ks interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOORplus | 50736167 | 2 987,67 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | autobusová doprava - Stupava Kaštieľ - Bratislava divadlo Aréna - Stupava Kaštieľ + stojné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ofo Travel Sk,s.r.o. | 50301560 | 282,90 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/25 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 222,70 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 3 457,52 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 394,95 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 899,64 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 367,50 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | sanita, dvere, podružné doplnky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 2 615,94 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUNIOR papier s.r.o. | 57049882 | 2 466,12 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |