Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/25 | inzercia pracovných miest - na portáli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alma Career Slovakia | 35800861 | 1 843,77 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | 4 ks sušiak, 1 ks kôš na prádlo, 2bal.štipce na bielizeň-do práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 209,53 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | kovová skrinka,kovová zásuvková kartotéka,vnútorná vitrína | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 638,37 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 108,00 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 760,46 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | telefón+internet - 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,06 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 813,82 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 305,54 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | odstránenie závad pri revíziach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 657,44 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.07.-31.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 432,78 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | právne služby 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | služby technika BOZP 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | strava pre zamestnancov a PSS (21.07.-28.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 345,86 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | vodné 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 348,38 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 791,90 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra |