Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0481/25 | strava pre zamestnancov a PSS (15.12.-21.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 023,19 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | inštalácia a konfigurácia transmodulátora z DVBS do DVBT pre STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovmill | 55563708 | 1 722,00 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 76,16 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | ročný prenájom VR okuliarov s aplikáciou Kaleido | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Flying Kale s.r.o. | 03956938 | 1 597,20 € | 19.12.2025 | 23.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0477/25 | 25 ks interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOORplus | 50736167 | 2 987,67 € | 19.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | autobusová doprava - Stupava Kaštieľ - Bratislava divadlo Aréna - Stupava Kaštieľ + stojné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ofo Travel Sk,s.r.o. | 50301560 | 282,90 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/25 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 222,70 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 3 457,52 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 394,95 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 899,64 € | 18.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 367,50 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | sanita, dvere, podružné doplnky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 2 615,94 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUNIOR papier s.r.o. | 57049882 | 2 466,12 € | 17.12.2025 | 22.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | služby BOZP technika 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0463/25 | strava pre zamestnancov a PSS (08.12.-14.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 991,73 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0464/25 | kompletné vyčistenie žľabov, zvodov, kotlíkov...,na celej budove Kaštieľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 1 500,00 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 457,11 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0458/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 480,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0460/25 | 2ks kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 568,26 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra |