Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 108,90 € | 18.02.2025 | 24.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | strava pre zamestnancov a PSS (10.02.-16.02.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 796,67 € | 18.02.2025 | 21.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | havarijné poistenie citroen - BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 652,18 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | trojdverová skriňa, policová zostava Kallax+ stôl Kallax | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 571,70 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | úprava kontajnerového stojiska - v priekope po záplavách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 100,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | PZP - citroen - BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pillow poisťovňa | 04257111 | 192,72 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | vyčistenie a s prevádzkovanie hlavnej kanalizácie z odd. ŠZ a CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 172,20 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.02.-09.02.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 529,69 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | účasť 1 zamestnanca na školení - Aktuálny stav mzdovej agendy vrátane ročného zúčtovania dne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 69,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 623,20 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 578,97 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 124,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 14 344,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 23 704,99 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | telefón + internet - 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,75 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | služby technika BOZP - 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | strava pre zamestnancov a PSS (27.01.-31.01.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 942,30 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | oprava elektroniky-riadiaca jednotka vstupnej 2 krídlovej brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zenith - Ing. renata Danihelová | 36917010 | 280,00 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |