Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 053,34 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 483,27 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | strava pre zamestnancov a PSS (14.04.-20.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 175,13 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 120,11 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 190,26 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | etikety na bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 419,92 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | strava pre zamestnancov a PSS (07.04.-13.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 388,32 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | pracovné odevy pre nových zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 378,21 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 404,30 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.04.-06.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 006,63 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | čistička vzduchu Ionic-CARE TritonX6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 151,00 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - 17.4-17.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 772,57 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - doplatok /25.3-17.4.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 36,76 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 632,75 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | sezónne prezutie služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 179,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 244,67 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | zabezpečenie procesu VO - Projektové práce - sanácia NKP Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 096,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra |