Faktúry
Počet záznamov: 11136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/26 | strážna služba - 4.7.26 -31.7.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 14 878,08 € | 10.08.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | riešenie havarijného stavu v podzemných priestorochz únik vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Baffi | 52987558 | 1 845,00 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | 1ks ďalekohľad - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 124,19 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | plyn 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 771,00 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | plyn 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | trekingové palice 7ks - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stores inSPORTline SK | 4625317 | 244,30 € | 07.08.2026 | 12.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | prateľná podložka 13ks, umývateľný matrac 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 485,40 € | 07.08.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/26 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 315,00 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 431,94 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | strava pre zamestnancov a PSS (27.07.-31.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 535,62 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | služby technika BOZP júl 2026 + doplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 590,40 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | právne služby 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/26 | stočné 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 568,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | telefón+internet 7/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,19 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 898,23 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 964,85 € | 30.07.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | oprava 2ks práčok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 145,00 € | 29.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 329,05 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | strava pre zamestnancov a PSS (20.07.-26.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 822,15 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | 2ks stojanový ventilátor Shark | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 530,83 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFDO/0002/26 | stĺpový chladič vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kaiser + Kraft, s.r.o. | 36786080 | -323,49 € | 27.07.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFDO/0001/26 | fľaša/plech - záloha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -40,50 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 124,38 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | strava pre zamestnancov a PSS (13.07.-19.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 086,96 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | pranie posteľnej bielizne 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 627,30 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | vyčistenie 4 ks zanesených kotlíkov, zvodov a vypustí horolezeckou technikou na budove zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 280,00 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | PC servis, servis tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 629,00 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | olejový servis+filtre,kontrola bŕzd/výmena/, ozónové čistenie klimatizácie a kontrola/oprava zadnej plošiny pre imobilných na vozidle Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 1 524,88 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra |