Faktúry
Počet záznamov: 9798
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0271/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 306,50 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0270/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 122,00 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0268/24 | právne služby 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0264/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 616,38 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0265/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 112,90 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0266/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 8,35 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0267/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 621,32 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0272/24 | benzín 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 115,00 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0274/24 | služby technika BOZP 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0275/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 30.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0252/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 492,22 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0247/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 103,20 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0248/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 375,91 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0244/24 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 183,01 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0245/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,00 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0246/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 501,52 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0250/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 560,41 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0251/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,13 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0249/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 240,91 € | 26.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0243/24 | skládkovanie odpadu 1-8.4.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 179,20 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0253/24 | el.energia - za mesiac 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 378,01 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0240/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 496,82 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0241/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 60,62 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0236/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 242,81 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0237/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 594,29 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0242/24 | skládkovanie odpadu 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 680,96 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0238/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 615,75 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0239/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 169,34 € | 23.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0232/24 | školenie: Deeskalácia-Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tatra akadémia | 42142946 | 460,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0233/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 302,04 € | 19.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |