Faktúry
Počet záznamov: 10252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0728/24 | oprava el. inštalácie rozvádzačov pri práčovni a kuchyni - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 068,83 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0729/24 | revízie - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 545,88 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0732/24 | služby technika BOZP - 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0731/24 | telefón + internet 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,92 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0730/24 | strava pre zamestnancov a PSS (28.10.-31.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 631,60 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0710/24 | nerezový stolík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 585,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0711/24 | oprava internetového pripojenia - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 303,30 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0707/24 | oprava kuchynských strojov - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 670,40 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0708/24 | posúdenie tech.stavu kuch. zariadenia - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 208,80 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0709/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0706/24 | strava pre zamestnancov a PSS (21.10.-27.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 923,40 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | rozšírenie kamerovéh systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Miškovič | 46346210 | 1 339,20 € | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0705/24 | doplatok poistného za obdobie od 7.10.2024 do 17.4.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 264,46 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0704/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,36 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0702/24 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0703/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa / 14-22.10.2024/ - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0701/24 | sušička prádla Bosch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 722,89 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0700/24 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 197,34 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0699/24 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0697/24 | zabezpečenie dodávky celodennej stravy - 14-20.10.2024 - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 413,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0698/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0696/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,19 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0693/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 221,93 € | 16.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0692/24 | strava pre zamestnancov a PSS (7.10.-13.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 486,80 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0691/24 | Sanácia a vyčistenie priestorov objektu - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 56 400,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0687/24 | skládkovanie odpadu 9/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 639,56 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0689/24 | sušička prádla Bosch - DARY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 617,56 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0688/24 | posúdenie stavu osobného výťahu, následnú revíziu a potvrdenie prevádzky - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 492,00 € | 14.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0685/24 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 663,26 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0684/24 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/24-9/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 252,12 € | 11.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |