Faktúry
Počet záznamov: 9798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0949/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 473,30 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0952/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 963,85 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0950/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0951/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 975,12 € | 29.12.2023 | 10.01.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0944/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 226,44 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 028,72 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/23 | nákup náradia a vodoinštalač.materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 153,95 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/23 | PZP - MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 154,80 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 273,20 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 809,30 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 288,18 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/23 | skládkovanie odpadu 11/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 725,76 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/23 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 391,81 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 438,24 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 1 351,62 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 561,56 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 67,85 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 825,51 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/23 | servis PC (12/2023) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 302,50 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 1 121,52 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 275,40 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 613,32 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 654,35 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 198,18 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/23 | prečistenie hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 549,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 1 036,02 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 57,60 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,66 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |