Faktúry
Počet záznamov: 9811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0846/23 | elektro mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 62,40 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 30.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 157,12 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/23 | skartácia archívnych dokumentov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bezplatná skartácia | 52092984 | 156,00 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/23 | stočné za obdobie 31.10.2023-30.11.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 921,89 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | dodávka a montáž IP kamerového systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Miškovič | 46346210 | 3 955,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/23 | zdravotnícky materiál do lekárničiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 300,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/23 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 72,24 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 599,72 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/23 | predplatné do portálu verejná správa SR - ročný prístup r.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 427,49 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 250,34 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 4 198,56 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | nerezová chladnička 1300l | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 056,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | priemyselná umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 220,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,54 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 327,48 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/23 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 322,70 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/23 | vypracovanie posudkov - prac.zdrav.služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FOLYMA | 35802049 | 1 582,80 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/23 | plastové kvetináče - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 131,90 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 257,04 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/23 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 934,25 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 064,25 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 653,77 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 156,98 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 442,68 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 245,37 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/23 | potraviny - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,11 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 387,31 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |