Faktúry
Počet záznamov: 9817
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0703/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 134,64 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 159,13 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 343,11 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 492,18 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 234,60 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 609,43 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 623,86 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 267,20 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/23 | LCD monitor - 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 354,19 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/23 | externý disk, mini chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 244,79 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 408,19 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 552,65 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 1 114,84 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 172,50 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0701/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 199,25 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 428,44 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 623,56 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/23 | odstránenie závad zistených pri revízii el. inštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 130,40 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/23 | písací stôl rohový 2ks, komoda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 243,20 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/23 | značkovacie etikety do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 398,88 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/23 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru - 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/23 | Efektívne využitie Excelu v účtovnej praxi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seminaria | 26426218 | 135,20 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/23 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/23 - 9/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 230,16 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/23 | vývoz bio odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 186,77 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 969,26 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 11 948,00 € | 10.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/23 | prenájom prístrojov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | staveb.úpravy izolačná miestnosť - oddelenie GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 25 454,76 € | 05.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/23 | repre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,17 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | nerezová výlevka - odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 540,00 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |