Faktúry
Počet záznamov: 9811
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0828/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 009,01 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 538,14 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 593,27 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 394,22 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,35 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/23 | potraviny - repre fond | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 677,38 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/23 | individuálne a skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 1 000,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 553,11 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 650,13 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 724,53 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 325,86 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 179,12 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 474,88 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 196,72 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/23 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 4 252,09 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,80 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 013,69 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/23 | konferenčný stôl, sedačka 2, sedačka 3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 915,60 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/23 | oprava práčok v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 002,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 317,18 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 559,09 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,89 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/23 | chemické čistenie výmenníka ohrevu TUV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 928,20 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/23 | revízie v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 729,20 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/23 | stolný mixér, el.radiátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 182,39 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 467,77 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 159,92 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 612,71 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra |