Faktúry
Počet záznamov: 10252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 254,02 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,14 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0307/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,68 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | stočné 4/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 909,25 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 196,74 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | 4 ks NOKIA 105, 1 ks Gigaset A180 čierny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 127,89 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 64,34 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 496,55 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 113,33 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 86,10 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 761,17 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 588,51 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 4,25 € | 13.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/24 | AV softvér Eset Protect - 2 ročný , 39 licencií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 897,00 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 220,97 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | školenie vodičov referentských služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 230,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 607,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/24 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 663,15 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,83 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | odstránenie závady osobného výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 600,00 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/24 | plošinový vozík Manutan Expres 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 961,20 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | 4 ks vonkajší odpadkový kôš s popolníkom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 240,00 € | 07.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 06.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | mobilná nástenka Miranda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 574,80 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,60 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | transportná plachta 20ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 1 350,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 278,62 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 471,86 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 944,71 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 525,47 € | 30.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |