Faktúry
Počet záznamov: 10620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0715/24 | celoročný prístup k záznamom školení v r. 2024-2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 120,00 € | 31.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0722/24 | odborná skúška elektrospotrebičov v práčovni - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 537,60 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0726/24 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 57,87 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0723/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 236,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0727/24 | právne služby 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0724/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0725/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 84,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0721/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa / 21-27.10.2024/ - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0728/24 | oprava el. inštalácie rozvádzačov pri práčovni a kuchyni - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 1 068,83 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0729/24 | revízie - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 545,88 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0732/24 | služby technika BOZP - 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0731/24 | telefón + internet 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,92 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0730/24 | strava pre zamestnancov a PSS (28.10.-31.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 631,60 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0710/24 | nerezový stolík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 585,00 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0711/24 | oprava internetového pripojenia - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 303,30 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0707/24 | oprava kuchynských strojov - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 670,40 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0708/24 | posúdenie tech.stavu kuch. zariadenia - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 208,80 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0709/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0706/24 | strava pre zamestnancov a PSS (21.10.-27.10.2024) - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 923,40 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | rozšírenie kamerovéh systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozef Miškovič | 46346210 | 1 339,20 € | 28.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0705/24 | doplatok poistného za obdobie od 7.10.2024 do 17.4.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 264,46 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0704/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,36 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0702/24 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0703/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa / 14-22.10.2024/ - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0701/24 | sušička prádla Bosch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 722,89 € | 22.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0700/24 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 197,34 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0699/24 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0697/24 | zabezpečenie dodávky celodennej stravy - 14-20.10.2024 - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 413,00 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0698/24 | odvlhčovanie priestorov kaštieľa - záplavy 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 21.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0696/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,19 € | 17.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |