Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP338 | tričká, polokošele - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 698,08 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP340 | Športové trofeje: medaile 87ks, víťazné poháre 9ks, diplomy, štítky - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 528,77 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP341 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 705,07 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 467,20 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,90 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 173,40 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ110 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 142,95 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ107 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,64 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ106 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,31 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP337 | pranie obrusov, záster, záves | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 66,08 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP336 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 440,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT036 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 178,92 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ105 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 495,45 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ103 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 883,84 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ102 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 334,46 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ101 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,90 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ104 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STARFROST s.r.o. | 36266418 | 79,32 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP335 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 5 636,16 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP334 | meranie a posúdenie stavu transformátora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 1 772,88 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP333 | Rozširujúci model doplňujúceho pedagogického štúdia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 350,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT035 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 243,42 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP331 | umývací prostriedok, oplachový prostriedok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 165,60 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 211,94 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ099 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 314,44 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ097 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 413,89 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP332 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP329 | odvoz odpadu 4.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,53 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP330 | servis ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 232,56 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 639,95 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ096 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 289,50 € | 13.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra |