Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ146 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 96,68 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ145 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 184,97 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ144 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 290,02 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ148 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,62 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ147 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 905,23 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP386 | čistiace prostriedky a pomôcky k upratovaniu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 4 350,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,49 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 200,44 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ137 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,49 € | 18.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ138 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 309,82 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ143 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 198,73 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ142 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 204,93 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ141 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 548,17 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ140 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,81 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ139 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,10 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ136 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,02 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP384 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 87,47 € | 18.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP385 | Integrácia v škole - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP380 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 000,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP378 | tlač letákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 300,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP379 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP381 | kancelársky materiál - perá | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | National Pen | 474116 | 205,29 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP382 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 14.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP377 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 002,75 € | 13.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP376 | Školenie - práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou pomocou horolezeckej a speleologickej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 360,00 € | 12.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT043 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 428,10 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP371 | elektrika 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 412,40 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP372 | pranie bielizne - 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 103,87 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP375 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP374 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 304,74 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |