Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ166 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 233,72 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ165 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 115,20 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP423 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP422 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 373,68 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP421 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP420 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 016,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP419 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 05.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP415 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,38 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 21DŠJ164 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 85,34 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ163 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,65 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ162 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 659,03 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP413 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP417 | Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - strelci | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Športovo - strelecký klub | 30812861 | 900,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP410 | Oprava malotraktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 133,90 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP411 | Kariéra v školstve - nov. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP414 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 700,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP416 | STK,EK, výmena oleja | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXPNEU-SERVIS, s. r. o. | 45939179 | 251,81 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP412 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT047 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 908,21 € | 04.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP418 | Za organizačné a technické zabezpečenie súťaže "O pohár predsedu BSK" - šachisti | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavský šachový zväz | 22665382 | 418,00 € | 04.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP407 | údržba výťahov 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP406 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP405 | IT-Care 09/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP409 | káva, mlieko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 182,40 € | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,93 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT049 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,41 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT048 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,46 € | 03.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP397 | Klapram A4, ostrý roh, profil 25mm | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Showdown Displays Europe, s.r.o. | 64574822 | 610,80 € | 02.11.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP404 | voda 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 133,96 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP398 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 02.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra |