Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ182 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 70,36 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ181 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 357,06 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ190 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 196,87 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ189 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 175,08 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ188 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 162,07 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ187 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 60,23 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ186 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,45 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ180 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,78 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ179 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ191 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 290,61 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP452 | Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia november 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 25.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP449 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý, elektrolyt pre sondu LF | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 807,72 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP451 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q., 3.Q. technického roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 249,99 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP450 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP453 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 24.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ175 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 708,52 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ174 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 129,52 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ177 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 304,33 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ176 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 080,89 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ178 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 309,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP447 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 500,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP445 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP444 | Kontrola a čistenie dymovodov komína, meranie komínového ťahu, kontrola komínových prieduchov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP448 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 584,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP446 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 350,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT057 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 112,54 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT056 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,38 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP443 | vanička na šalát, menu termobox, jar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,66 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP442 | Integrácia v škole - nov. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 18.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ170 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 219,66 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra |