Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP505 | zasklievanie okna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO s.r.o | 47357746 | 334,86 € | 31.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP503 | anténa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 41,29 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP504 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 974,04 € | 29.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP502 | kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200, meranie hrúbok stien vyhl. 508/2009 Z.z. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 733,20 € | 28.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP501 | pranie bielizne - 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,54 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP500 | pranie bielizne - 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 68,27 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP499 | servisné práce - kasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 50,40 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP498 | Zákony v školskej praxi - dec. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ220 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 73,88 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,98 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP495 | Maliarske práce pri renovácii izieb školského internátu (kuchynky, spoločenská miestnosť). Taktiež murárske a natieračské práce pri praskline na 9. poschodí. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 910,00 € | 17.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP496 | Školenie pedagógov - finančná gramotnosť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 550,00 € | 17.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP497 | nábytok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 4 005,60 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV06 | Rekonštrukcia prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 110 728,35 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV07 | Výkon stavebného dozoru pre realizovanú rekonštrukciu prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 990,00 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP494 | viečko, miska papierová tácka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 25,14 € | 17.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ216 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 113,73 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ215 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,41 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ214 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 122,42 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ213 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 133,07 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ212 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 364,69 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ218 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 139,98 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ217 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 272,86 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 506,80 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ211 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 107,52 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ210 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,84 € | 16.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT061 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 140,36 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ208 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 58,96 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ207 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 94,18 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ206 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 144,00 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra |