Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP046 | elektrika 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 149,18 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP045 | PHM 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 222,85 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP036 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 396,67 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP035 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP037 | telefón, internet 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 479,94 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP042 | Gastronádoby - várnice, termoporty, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 1 028,81 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP027 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ023 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 135,72 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ022 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 7,98 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ021 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 392,04 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,58 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 285,53 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ018 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 139,92 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 250,26 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ024 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 133,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ014 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 534,24 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 443,18 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ016 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 197,54 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 235,40 € | 03.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP034 | Flexilink W 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP029 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP031 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP032 | prenájom predložiek str. 811 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP033 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - Asistent učiteľa, Vychovávateľ CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP041 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 568,08 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP040 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP030 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP028 | káva, mlieko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 302,40 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP038 | Viečko na poliev. misku, miska na pol. plast, jar dezinfekčný sprej, MR PROPER, SAVO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,65 € | 03.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ012 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 208,22 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra |