Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP465 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 776,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP466 | prenájom predložiek str. 811 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP467 | Upratovacie práce po rekonštrukcií izieb na školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ201 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 601,54 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ200 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,76 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ199 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,75 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT058 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 041,43 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT059 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,08 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT060 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,30 € | 03.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP463 | voda 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 524,18 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP461 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - vychovávateľ v CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP460 | Flexilink W 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP462 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP459 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP464 | Termo miska termo viečko, menu termobox | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,50 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ198 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 214,14 € | 01.12.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ195 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 57,48 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ194 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,35 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ193 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 554,78 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ192 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 162,47 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ197 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 158,61 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ196 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 132,01 € | 30.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP456 | Rezací nôž ku kockovaču - Dokúpenie rezacieho noža ku kockovaciemu nádstavcu na krájač a strúhač do kuchyne, aby mohli robiť kocky zo zeleniny. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 63,00 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP458 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 90,78 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP457 | pranie bielizne - 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 118,98 € | 29.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP454 | Termobox, termo miska termo viečko, menu termobox | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 120,64 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP455 | Služby technika OPP a BOZP 2021/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 26.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 108,93 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ184 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 111,98 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ183 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 596,76 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra |