Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP011 | viečko, miska, termobox, menu termobox | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,00 € | 14.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP007 | Poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe ZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPP - Distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP008 | dvere 2krídlové | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DoMa Slovakia, | 35917369 | 644,70 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP006 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 536,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP010 | Upratovacie práce školská kuchyňa a jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP009 | Upratovacie práce školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 850,00 € | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP523 | Obstaranie interiérových dverí do barmanskej miestnosti (dvojkrídlové) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DoMa Slovakia, | 35917369 | 600,00 € | 13.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP516 | plyn 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 041,47 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP522 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 437,76 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP517 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 96,00 € | 12.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,03 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 351,92 € | 11.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP003 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 10.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP520 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,40 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP004 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,88 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP005 | telefón, internet 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 474,52 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP519 | PHM 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 96,99 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP515 | elektrika 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 672,06 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT001 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 38,09 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP023 | voda 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 929,61 € | 07.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP514 | údržba výťahov 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP512 | IT-Care 12/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP511 | Myš, server HPE, serverová pamäť, SSD disk, podložka pod myš | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 789,97 € | 05.01.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP513 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP508 | voda 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 533,66 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP506 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - Asistent učiteľa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP002 | Flexilink W 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP001 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP510 | prenájom predložiek str. 811 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 03.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra |