Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,22 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP059 | Administratíva a hospodárenie školy-febr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP058 | Integrácia v škole - febr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,15 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT011 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 333,06 € | 15.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP057 | Kancelársky materiál, test antigénový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 370,88 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP056 | Upratovacie práce kuchyňa, jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ029 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 186,33 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ028 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 92,46 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ033 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 102,87 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ032 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 357,26 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ031 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,60 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ030 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 85,93 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP055 | Služby technika OPP a BOZP 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP054 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 195,37 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,58 € | 14.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP052 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - personalista | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP053 | plyn 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 984,48 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,91 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ026 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,77 € | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT007 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 821,90 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT008 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 31,90 € | 10.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP050 | Mlynček na mäso s príslušenstvom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 1 329,96 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP049 | údržba výťahov 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP051 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP048 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 953,47 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP047 | Kariéra v školstve - feb. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,15 € | 09.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ025 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 72,00 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP043 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP044 | pranie obrusov, plášť, zástera, drapéria, rondon | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 154,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra |