Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP078 | Zákony v školskej praxi - febr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,15 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP075 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP071 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP070 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP069 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP068 | poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 39,92 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP072 | Personálne riadenie - febr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,55 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ044 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 257,52 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ045 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 198,34 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ046 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,07 € | 25.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP074 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 117,60 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 22DŠJ043 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 261,95 € | 24.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP062 | dodávka a montáž koberca | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 1 516,80 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP073 | Nábytok na internát: 18ks - šatníková skriňa, 6ks - posteľ, 11ks - písací stolík | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 2 583,26 € | 24.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ039 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 118,28 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ038 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 406,80 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ037 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 193,44 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ042 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 145,92 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ040 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 599,89 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ041 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 431,28 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP067 | servisná prehliadka systému MaR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP066 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 23.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP065 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 22.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT012 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 283,85 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP064 | Oprava tyčového mixéra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 89,40 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP063 | pranie bielizne - 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 143,63 € | 21.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP061 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 650,40 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 610,61 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP060 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 74,45 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |