Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP162 | Administratíva a hospodárenie školy-apr.22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP161 | Integrácia v škole - apr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 19.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP158 | pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 105,28 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP160 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 268,92 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP159 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ092 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 507,96 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ091 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 318,46 € | 12.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP157 | Upratovacie práce kuchyňa, jedáleň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 750,00 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP151 | Notebook, vrecká do vysávača, USB kľúč, , rozbočovač, videokábel, projektor, zásuvka, napájací adaptér, redukcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 812,49 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ089 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,37 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ090 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 169,92 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP153 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - elektrotechnik, údržbár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP156 | elektrika 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 605,14 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP155 | plyn 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 675,52 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP154 | telefón, internet 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 488,44 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP152 | IT-Care 03/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP149 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP150 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT029 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 927,88 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ088 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 242,62 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP145 | Sirupy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FelixRem s.r.o. | 52711064 | 120,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP147 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,97 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP148 | Kariéra v školstve - apr. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP146 | PHM 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 173,94 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ086 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 538,41 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ085 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 322,50 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ087 | za materiál Tropico Z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 233,64 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP144 | HPE 8GB Single Rank | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | -123,60 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP143 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 720,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ083 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 200,62 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra |