Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240483 | policové regály do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 562,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240478 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 224,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240480 | predplatné balíčka Zborovňa komplet 01/2025 - 12/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240477 | materiál na reprezentačné účely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,40 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240473 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 87,46 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240472 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 49,21 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240471 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 56,64 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240467 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 337,80 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240470 | odborné prehliadky a skúšky zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 702,44 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240469 | odstránenie havarijného stavu kotla | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 1 606,00 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240468 | opravy a prehliadky zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 14 337,62 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240463 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 253,46 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240459 | odber stravy 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 513,40 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240460 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.12.2024-31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240457 | výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240458 | tonery pre tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 120,60 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240449 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 824,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240448 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 788,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240450 | revízie protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 954,90 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240453 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 62,64 € | 28.11.2024 | 09.12.2024 | Faktúra |