Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240191 Výrub suchých stromov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ProHight, s. r. o. 46245651 3 864,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240185 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240190 Ročná servisná prehliadka a oprava MV Fiat SCUDO BL576ED Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Matias Service s. r. o. 47590645 588,64 € 16.05.2024 22.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240189 Tabuľky na stenu - menovky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 559,96 € 15.05.2024 22.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240188 Pracovné oblečenie pre upratovačky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 315,90 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240187 Pracovné oblečenie pre vrátnikov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 442,32 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240171 Účtovné súvzťažnosti - predplatné Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,60 € 07.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240175 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 222,53 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240179 Stier.lišta predná+zadná + čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 234,48 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240176 Stravné lístky 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 961,40 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240177 Materiál na výrobu skríň na ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 231,50 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240178 Materiál na výrobu vozíkov na presun skríň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 200,50 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240172 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240173 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240170 Výmena zdroja a oprava linky telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 348,00 € 03.05.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240168 Odber zemného plynu za 05/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240169 Servis a prenájom predložiek 04/2024 - COVP+21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240165 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240164 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240163 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 26.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra