Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3928

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
40250227 prenájom a servis predložiek 06/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 184,50 € 08.07.2025 18.07.2025 Faktúra
40250226 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 141,99 € 08.07.2025 18.07.2025 Faktúra
40250218 odborné poradenské služby a konzultácie 07/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dosťbolo.sk, s.r.o. 54303869 79,60 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
40250225 služby mobilného operátora 01.06.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 262,61 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
40250221 opakovaná dodávka zemného plynu 01.07.2025 - 31.07.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 342,00 € 01.07.2025 17.07.2025 Faktúra
40250224 spotreba elektrickej energie 01.06.2025 - 30.06.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 -515,97 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
40250214 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/2025 - 05/2026 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 168,76 € 03.07.2025 05.07.2025 Faktúra
40250212 oprava havarijného stavu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Róbert Piták 50423134 11 420,16 € 30.06.2025 04.07.2025 Faktúra
40250211 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 296,82 € 24.06.2025 04.07.2025 Faktúra
40250197 telekomunikačné služby 01.05.2025 - 31.05.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,48 € 05.06.2025 28.06.2025 Faktúra
40250193 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 248,46 € 02.06.2025 28.06.2025 Faktúra
40250183 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 7,56 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250184 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 557,74 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250180 služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250179 vodné, stočné, zrážky 11.04.2025 - 10.05.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 586,61 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250182 odvoz odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 688,80 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250159 telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,13 € 05.05.2025 31.05.2025 Faktúra
40250175 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 42,91 € 14.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250177 práce v areáli školy - projekt otvorený areál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 7 047,90 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250176 práce v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 8 397,21 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra