Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3898

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
40250183 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 7,56 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250184 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. 35718986 557,74 € 29.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250180 služby počítačovej siete SANET 04-06/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250179 vodné, stočné, zrážky 11.04.2025 - 10.05.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 586,61 € 12.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250182 odvoz odpadu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 P + K s.r.o. 35809787 688,80 € 28.05.2025 03.06.2025 Faktúra
40250159 telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,13 € 05.05.2025 31.05.2025 Faktúra
40250175 servis nástrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 42,91 € 14.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250177 práce v areáli školy - projekt otvorený areál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 7 047,90 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250176 práce v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 8 397,21 € 27.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250174 spotreba zemného plynu 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 991,22 € 12.05.2025 30.05.2025 Faktúra
40250172 účastnícky poplatok - doplatenie DPH Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seminaria, s.r.o. 26426218 13,27 € 19.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250170 telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,71 € 05.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250160 telekomunikačné služby 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,81 € 05.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250171 spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 32,53 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250161 spotreba elektrickej energie 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 G&E Trading, a.s. 50131711 1 500,78 € 07.05.2025 22.05.2025 Faktúra
40250157 odborné poradenské služby a konzultácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dosťbolo.sk, s.r.o. 54303869 79,60 € 02.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250165 služby mobilného operátora 01.04.2025 - 30.04.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 231,20 € 07.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250166 odobratá strava študentov 04/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 841,80 € 12.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250167 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 13.05.2025 17.05.2025 Faktúra
40250168 prenájom a servis predložiek 04/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 168,51 € 14.05.2025 17.05.2025 Faktúra