Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240479 | služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 227,12 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240486 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 688,56 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240485 | spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 969,94 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240484 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240474 | vianočné balíčky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 367,20 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240488 | výroba a osadenie poklopov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Brikov s. r. o. | 55768491 | 594,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240465 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240464 | telekomunikačné služby 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240462 | servis a prenájom predložiek 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240475 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 54,16 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240482 | materiál na kapustnicu zo SF | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 103,68 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240480 | predplatné balíčka Zborovňa komplet 01/2025 - 12/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240477 | materiál na reprezentačné účely | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | VŠETKO V JEDNOM s.r.o. | 52014444 | 267,40 € | 06.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240459 | odber stravy 11/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 513,40 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240460 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.12.2024-31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 02.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240471 | tonery pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 56,64 € | 04.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240473 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 87,46 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240472 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 49,21 € | 05.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240463 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 253,46 € | 03.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240478 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 224,00 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |