Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240450 | revízie protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 954,90 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240448 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 788,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240449 | práce vo výškach pri ošetrovaní stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 1 824,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240433 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 301,19 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240436 | tlač plagátov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 121,20 € | 21.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240439 | úrazové poistenie osôb v motorovom vozidle 02.12.2024 - 01.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240440 | revízia telocvičného náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 260,00 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240442 | predplatné 1-12/2025 Dotazníky - Direktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 75,60 € | 21.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240443 | ID pásky s kupónmi | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wristbanditos s.r.o. | 28611764 | 367,80 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240427 | oprava havárie sprchového kúta na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dowato s.r.o. | 56159811 | 6 042,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240435 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 672,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240437 | služby počítačovej siete SANET 10-12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240438 | pracovné oblečenie a obuv pre žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 520,38 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240434 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 188,82 € | 19.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240441 | drevomateriál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240425 | lyžiarska výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 642,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240432 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 875,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 40240431 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 823,70 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240428 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 289,30 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240429 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 299,10 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240430 | spotreba elektrickej energie 01.10.2024 - 31.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,86 € | 15.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240422 | hygienické a čistiace prostriedky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 935,63 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240423 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240426 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UK Veda s.r.o. | 45983658 | 245,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240420 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 709,50 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240424 | inzercia voľného pracovného miesta | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 13.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240419 | tlač letákov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 249,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240418 | náhradný toner do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 40,20 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240417 | učebnice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 805,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240413 | plastové lavice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 1 047,60 € | 08.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |