Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3379

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240190 Ročná servisná prehliadka a oprava MV Fiat SCUDO BL576ED Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Matias Service s. r. o. 47590645 588,64 € 16.05.2024 22.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240185 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240191 Výrub suchých stromov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ProHight, s. r. o. 46245651 3 864,00 € 16.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240189 Tabuľky na stenu - menovky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 559,96 € 15.05.2024 22.05.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240187 Pracovné oblečenie pre vrátnikov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 442,32 € 14.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240188 Pracovné oblečenie pre upratovačky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 315,90 € 14.05.2024 22.05.2024 Faktúra
40240171 Účtovné súvzťažnosti - predplatné Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 240,60 € 07.05.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240175 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 222,53 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240179 Stier.lišta predná+zadná + čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MB PRESTIGE s.r.o. 45914320 234,48 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240176 Stravné lístky 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 961,40 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
40240177 Materiál na výrobu skríň na ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 231,50 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240178 Materiál na výrobu vozíkov na presun skríň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 200,50 € 07.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240172 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240173 Telekomunikačné služby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
40240170 Výmena zdroja a oprava linky telefónnej ústredne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 INTEC PLUS s.r.o. 35750391 348,00 € 03.05.2024 10.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240168 Odber zemného plynu za 05/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240169 Servis a prenájom predložiek 04/2024 - COVP+21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 03.05.2024 13.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240165 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240164 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 04/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240163 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 04-06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 26.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240167 Elektronický podpis SR.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 30,72 € 26.04.2024 07.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240162 Ročný servis vozidla SKODA SUPERB BL673NM Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Matias Service s. r. o. 47590645 295,90 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240160 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 529,20 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240161 Pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 86,40 € 25.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240156 Online seminár dňa 11.4.2024 - Rozhodnutia riaditeľa školy elektronicky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti 31103031 40,00 € 24.04.2024 24.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240157 Oprava reproboxu ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Music Market,s.r.o. 31318886 99,20 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240158 Reprobox a mikrofón na ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Music Market,s.r.o. 31318886 1 513,00 € 24.04.2024 29.04.2024 Faktúra
40240159 Inzercia - majster odborného výcviku TZB+elekktrotechnik - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 309,60 € 24.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240155 Lyže a palice - projekt Otvorená škola-oblasť športu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 1 613,75 € 23.04.2024 25.04.2024 Faktúra
40240154 Tonery - úsek teoretického vyučovania Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 244,60 € 22.04.2024 25.04.2024 Faktúra