Faktúry
Počet záznamov: 3529
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240212 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240213 | Odber zemného plynu za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240214 | Servis a prenájom predložiek 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240210 | Vybudovanie optického prepojenia budov areálu SOSTaR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 39 588,24 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240209 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 866,71 € | 29.05.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240208 | CNC nástroje a príslušenstvo do stolárskej dielne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 439,20 € | 24.05.2024 | 30.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240205 | materiál na výučbu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 607,60 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240206 | náradie do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 583,61 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240201 | Dodanie a montáž žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 598,56 € | 24.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240207 | materiál na výučbu do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 651,17 € | 24.05.2024 | 05.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240203 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 336,00 € | 23.05.2024 | 05.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240196 | Kľúčová služba-náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 58,01 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240197 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 16,20 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240198 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 63,42 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240199 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 22,97 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240200 | Kľúčová služba - náhradný kľúč po strate | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 95,14 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240204 | Materiál na rekonštrukciu izieb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 316,55 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240202 | Zemný plyn za 05/2024 - preddavok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 260,00 € | 21.05.2024 | 28.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240192 | Materiál - Projekt "škola-škole" | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | FARLESK s.r.o. | 31337538 | 806,40 € | 20.05.2024 | 31.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240193 | Predlžovací kábel | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 49,80 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240194 | Oprava automatickej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 153,60 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240195 | Orez drevín | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Peter Gerhát | 51716259 | 7 720,00 € | 17.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240190 | Ročná servisná prehliadka a oprava MV Fiat SCUDO BL576ED | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Matias Service s. r. o. | 47590645 | 588,64 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240185 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240191 | Výrub suchých stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 3 864,00 € | 16.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240186 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 27.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240189 | Tabuľky na stenu - menovky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 559,96 € | 15.05.2024 | 22.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240187 | Pracovné oblečenie pre vrátnikov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 442,32 € | 14.05.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240188 | Pracovné oblečenie pre upratovačky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 315,90 € | 14.05.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 40240183 | Odber elektrickej energie za 04/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -905,32 € | 14.05.2024 | 29.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra |