Faktúry
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240289 | prepravné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 110,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240287 | autobusová doprava na športovo-relaxačnom pobyte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 200,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240285 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2024-31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240284 | telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,91 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240286 | poistné havarijného poistenia 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 476,55 € | 06.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240281 | pracovné oblečenie pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 071,29 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240282 | telekomunikačné služby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240283 | telekomunikačné služby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240280 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 2 016,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240277 | webhosting 12.08.2024 - 11.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 90,58 € | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240278 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240279 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240275 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 30.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240276 | poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 279,96 € | 30.07.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240272 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240270 | oprava fasády školy, lokálne zateplenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 71 808,44 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240271 | oprava úniku vody na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 950,00 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240273 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240274 | vodné, stočné, zrážky 11.06.24 - 10.07.24 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 164,53 € | 29.07.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240241 | Vybavenie školských internátov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 5 676,63 € | 28.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240239 | Kvetinová výzdoba na odovzdávanie výučných listov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 26.07.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240264 | dodávka a montáž klimatizácie do zasadacej miestnosti | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | M - M KLIMA, s.r.o. | 46085301 | 1 725,12 € | 24.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240269 | projekt "Otvorená škola - otvorený školský areál" - regenerácia tenisového a futbalového ihriska | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KORATEX a.s. | 31332277 | 5 498,40 € | 24.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240268 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 412,67 € | 23.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240266 | všeobecný materiál pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 235,25 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240265 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 1 516,20 € | 19.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240263 | Telekomunikačné služby 6/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 222,76 € | 12.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240261 | spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -729,91 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240262 | spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -554,31 € | 12.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240260 | materiál do stolárskej dielne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 762,26 € | 11.07.2024 | 20.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |