Faktúry
Počet záznamov: 4620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40260142 | výmena zrkadiel v posilovni | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 4GYMS, s. r. o. | 50984055 | 648,00 € | 10.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260157 | spotreba zemného plynu 01.03.2026 - 31.03.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 10 614,40 € | 10.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260121 | oprava balkónov na internáte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 21 565,34 € | 09.04.2026 | 14.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260129 | konzultačné a poradenské služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Consulting & Education Partners, s. r. o. | 36822302 | 369,00 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0009/26 | záloha na náradie - ceny do súťaže | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 1 503,84 € | 09.04.2026 | 27.06.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260127 | oprava záhradného traktora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 906,18 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260124 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 220,79 € | 08.04.2026 | 21.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260139 | služby mobilného operátora 01.03.2026 - 31.03.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 249,68 € | 08.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260144 | materiál pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 94,48 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260143 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 301,54 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260145 | údržba webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | IM ELEKTRO s.r.o. | 57460442 | 180,00 € | 08.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260148 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 193,73 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260149 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 194,34 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260150 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 192,50 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260151 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 211,56 € | 08.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260152 | telekomunikačné služby 01.03.2026 - 31.03.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,11 € | 08.04.2026 | 28.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260153 | telekomunikačné služby 01.03.2026 - 31.03.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,01 € | 08.04.2026 | 28.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260154 | spotreba elektrickej energie 01.03.2026 - 31.03.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 650,11 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260155 | spotreba elektrickej energie 01.03.2026 - 31.03.2026 - vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 470,56 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260122 | dodávka a montáž okenných žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 1 915,98 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260133 | odobratá strava študentov 03/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 081,00 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260130 | stavebný materiál | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 11 295,56 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260131 | elektromateriál a svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Róbert Piták | 50423134 | 4 930,02 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260132 | výkon zodpovednej osoby za 04/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.04.2026 | 20.04.2026 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260140 | služby Bezpečnostného centra 01.04.2026 - 30.06.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,98 € | 01.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260141 | odborné poradenské služby a konzultácie 04/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 01.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260147 | pracovné oblečenie pre vyučujúcich | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 147,98 € | 01.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260160 | stravné poukážky 78 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 685,85 € | 01.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| 40260168 | telekomunikačné služby 01.03.2026 - 31.03.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,01 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40260166 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 03/2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra |