Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3915

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240481 vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 959,72 € 10.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240480 predplatné balíčka Zborovňa komplet 01/2025 - 12/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 253,15 € 09.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240477 materiál na reprezentačné účely Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 VŠETKO V JEDNOM s.r.o. 52014444 267,40 € 06.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240479 služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 227,12 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240476 spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 251,71 € 06.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240472 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 49,21 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240473 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 87,46 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240475 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 twd SK, s.r.o. 48185621 54,16 € 05.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240474 vianočné balíčky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 367,20 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240468 opravy a prehliadky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 14 337,62 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240469 odstránenie havarijného stavu kotla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 1 606,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240470 odborné prehliadky a skúšky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 4 702,44 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240467 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 337,80 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240471 tonery pre tlačiareň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 56,64 € 04.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240463 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 253,46 € 03.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240464 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240465 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240466 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,77 € 03.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240450 revízie protipožiarnych zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 4 954,90 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
40240448 práce vo výškach pri ošetrovaní stromov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ProHight, s. r. o. 46245651 1 788,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
40240449 práce vo výškach pri ošetrovaní stromov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ProHight, s. r. o. 46245651 1 824,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
40240458 tonery pre tlačiarne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 120,60 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240457 výkon zodpovednej osoby za 12/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240460 opakovaná dodávka zemného plynu 01.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 02.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240459 odber stravy 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 513,40 € 02.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240462 servis a prenájom predložiek 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240461 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240454 výroba kľúčov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) 35970812 45,34 € 28.11.2024 06.12.2024 Faktúra
40240455 výroba kľúčov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) 35970812 24,62 € 28.11.2024 06.12.2024 Faktúra
40240452 jazykový kurz pre študentov zo zahraničia 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jazyková škola, Palisády Bratislava 17319145 1 201,00 € 28.11.2024 09.12.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra