Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250420 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 514,52 € | 10.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250433 | servis protipožiarnych zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 752,57 € | 07.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250432 | služby mobilného operátora 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 260,11 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250451 | dobropis | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | -55,23 € | 07.11.2025 | 27.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250459 | spotreba zemného plynu 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 374,65 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250430 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 420,66 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250431 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 771,21 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250441 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 291,51 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250444 | spotreba elektrickej energie 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 053,80 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250445 | spotreba elektrickej energie 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 613,61 € | 06.11.2025 | 26.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250412 | odobratá strava študentov 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 656,00 € | 05.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250429 | servis výťahu v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TKD Výťahy s. r. o. | 52511685 | 1 168,50 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250414 | náradie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 184,50 € | 04.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250427 | telekomunikačné služby 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,35 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250428 | telekomunikačné služby 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,45 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250461 | telekomunikačné služby 01.10.2025 - 31.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,23 € | 04.11.2025 | 03.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250411 | výkon zodpovednej osoby za 11/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250417 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250413 | propagačné materiály | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 103,22 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250415 | propagačné materiály | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 258,30 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250416 | propagačné materiály | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 190,65 € | 03.11.2025 | 12.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250426 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 418,20 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250425 | odborné poradenské služby a konzultácie 11/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dosťbolo.sk, s.r.o. | 54303869 | 79,60 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250440 | opakovaná dodávka zemného plynu 1.11.2025 - 30.11.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Miroslava Floriansová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250424 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 72,09 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250462 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej obrany za 10/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 31.10.2025 | 03.12.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250403 | športová výstroj | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 168,50 € | 30.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 40250422 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 86,87 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250423 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 374,84 € | 30.10.2025 | 19.11.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250419 | školský nábytok | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 736,77 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra |