Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3928

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240493 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 332,40 € 18.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240488 výroba a osadenie poklopov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Brikov s. r. o. 55768491 594,00 € 16.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240492 fotokútik Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TENEX, spol. s.r.o. 31399011 828,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240491 umelecký výkon Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Erika Reindlová - Erika Rein 56263287 900,00 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240490 zverejnenie pracovnej ponuky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 154,80 € 16.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240499 prenájom zariadení HILTI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Hilti Slovakia spol. s r.o. 31344445 170,00 € 16.12.2024 13.01.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240498 poistenie zodpovednosti BL141LD 12.02.2025-11.02.2026 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 317,02 € 13.12.2024 12.02.2025 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240485 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 969,94 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240486 spotreba elektrickej energie 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 688,56 € 12.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240484 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 11.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240478 právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 224,00 € 10.12.2024 12.12.2024 Faktúra
40240483 policové regály do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 REGALSISTEM s.r.o. 34144994 562,70 € 10.12.2024 13.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240482 materiál na kapustnicu zo SF Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 103,68 € 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240481 vodné, stočné, zrážky 11.11.2024 - 10.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 959,72 € 10.12.2024 20.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240480 predplatné balíčka Zborovňa komplet 01/2025 - 12/2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 253,15 € 09.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240477 materiál na reprezentačné účely Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 VŠETKO V JEDNOM s.r.o. 52014444 267,40 € 06.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240479 služby mobilného operátora 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 227,12 € 06.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240476 spotreba zemného plynu 01.11.2024 - 30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -6 251,71 € 06.12.2024 07.01.2025 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
40240472 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 49,21 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240473 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 87,46 € 05.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240475 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 twd SK, s.r.o. 48185621 54,16 € 05.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240474 vianočné balíčky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 367,20 € 05.12.2024 18.12.2024 Faktúra
40240468 opravy a prehliadky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 14 337,62 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240469 odstránenie havarijného stavu kotla Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 1 606,00 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240470 odborné prehliadky a skúšky zariadení Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 4 702,44 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240467 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 337,80 € 04.12.2024 09.12.2024 Faktúra
40240471 tonery pre tlačiareň Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 56,64 € 04.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240463 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 253,46 € 03.12.2024 13.12.2024 Faktúra
40240464 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra
40240465 telekomunikačné služby 11/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.12.2024 17.12.2024 Faktúra