Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3340

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230402 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 203,90 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230405 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 499,74 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230397 Právne služby - úprava a finalizácia pracovnoprávnych dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 900,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230398 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,18 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
40230400 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230399 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230401 Servis a prenájom predložiek 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230394 Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230393 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 889,12 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra
40230391 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
40230392 Odber zemného plynu za 11/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
40230390 Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
40230389 Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 000,40 € 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
40230388 Stolové kalendáre a denné diáre Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 348,24 € 27.10.2023 06.11.2023 Faktúra
40230387 Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 299,96 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230386 Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 046,00 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
40230385 Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 224,80 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
40230384 Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 138,43 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
40230383 Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 235,80 € 26.10.2023 09.11.2023 Faktúra
40230382 Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -300,01 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
40230381 Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -341,16 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
40230380 Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -404,64 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
40230379 Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -462,65 € 25.10.2023 08.11.2023 Faktúra
40230378 Servis hobľovacieho stroja + doprava Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 299,52 € 25.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230374 Učebnice pre teoretické vyučovanie - strojníctvo pre I., II., III. a IV. ročník Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 1 925,00 € 24.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230377 Výmena drevených okien za plastové + oprava vstupných schodíkov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 15 656,69 € 24.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230375 Tlač letákov na prezentáciu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 108,00 € 23.10.2023 05.11.2023 Faktúra
40230376 List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 223,80 € 23.10.2023 25.10.2023 Faktúra
40230373 Upratovací vozík + vedrá Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Team TENEX s.r.o. 36040461 582,35 € 18.10.2023 26.10.2023 Faktúra
40230369 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 240,89 € 18.10.2023 26.10.2023 Faktúra