Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230330 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230334 Servis a prenájom predložiek 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.10.2023 10.10.2023 Faktúra
40230332 Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 02.10.2023 05.10.2023 Faktúra
40230396 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 136,69 € 28.09.2023 28.11.2023 Faktúra
40230328 Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MP KOVANIA s.r.o. 45406804 521,22 € 28.09.2023 29.09.2023 Faktúra
40230342 Kancelárska stolička do učebne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 982,64 € 27.09.2023 11.10.2023 Faktúra
40230329 Výmena poškodeného ramena závory Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 644,40 € 27.09.2023 05.10.2023 Faktúra
40230325 Projektor + príslušenstvo pre TV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza.sk s.r.o. 36562939 417,86 € 25.09.2023 26.09.2023 Faktúra
40230327 Denník evidencie odborného výcviku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠEVT a.s. 31331131 126,18 € 22.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230326 Likvidácia vyvráteného topoľa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. 36291072 1 800,00 € 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230324 Elektroinštalačný materiál na zabezpečenie výuky pre PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PC SEMA s.r.o. 36426041 2 943,24 € 21.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230323 Havarijný stav elektrického zariadenia školského internátu ŠI 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 154 227,49 € 19.09.2023 25.09.2023 Faktúra
40230321 Elektrická energia 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 756,92 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230320 Elektrická energia 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -681,79 € 18.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230319 Vodoinštalačný materiál pre vodoinštalatérov do COVP - PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Aquastar,s.r.o. 50344978 3 429,25 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230318 Vodoinštalačný materiál pre TZB do COVP - PV Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Aquastar,s.r.o. 50344978 2 023,51 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230317 Voda 11.08.2023 - 10.09.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 290,43 € 14.09.2023 03.10.2023 Faktúra
40230322 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 14.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230314 Kurz elektrotechnikov s preskúšaním Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 130,00 € 13.09.2023 14.09.2023 Faktúra
40230316 Poistenie čelného skla BL576ED Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 72,48 € 12.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230315 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
40230312 Odber zemného plynu za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 125,26 € 07.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230311 Oprava plynových rozvodov a UK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 31 312,62 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230310 Oprava izolácie strechy na budove školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TOR spol. s r.o. 00895920 2 642,43 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230307 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 184,12 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230309 Sada plastových návlekov na stoličky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 69,60 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230303 Brúsenie pílových kotúčov a nožov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TEKOL s.r.o. 35787937 73,00 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230306 Sada na čistenie a umývanie pre ŠI 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lindha a.s. 08848726 3 734,00 € 07.09.2023 22.12.2023 Faktúra
40230304 Aplikačné a systémové konzultácie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 31,74 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230308 Nákup pomôcok k zabezpečeniu žiakov a zamestnancov v rámci BOZP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 8 498,54 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra