Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230350 | Podložka pod stoličku na tvrdé podlahy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 299,52 € | 11.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230357 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230354 | Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 110,00 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230353 | Oprava sprchového kúta SI 21 - únik vody - havária | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 3 960,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230349 | Vývoz stavebného odpadu - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 682,08 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230348 | Revízia komínov pred začiatkom vykurovacej sezóny | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230351 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2023 - 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 09.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230347 | Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | pelicantravel.com s.r.o | 35897821 | 3 315,00 € | 09.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230345 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 665,64 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 40230346 | Doska s PUR hranami pre 2-miestnu lavicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LINEA SK, spol. s r.o. | 35716932 | 58,80 € | 06.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230352 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 580,80 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230344 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 06.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230395 | Havarijné poistenie motorových vozidiel-AUTO komplet Škoda Super B | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 539,08 € | 05.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230339 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,35 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230341 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230340 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230343 | Telekomunikačné služby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 211,68 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230338 | Pranie hotelovej bielizne 27 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 48,37 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230337 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 210,05 € | 04.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230336 | Kurz - aktualizačná odborná príprava - učitelia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska | 30778603 | 50,00 € | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230335 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 859,81 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230331 | Služby virtuálnej knižnice za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230333 | Odber zemného plynu za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230330 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230334 | Servis a prenájom predložiek 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230332 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230396 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 136,69 € | 28.09.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230328 | Štítky na dvere pre ŠI 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 521,22 € | 28.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 40230342 | Kancelárska stolička do učebne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 982,64 € | 27.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 40230329 | Výmena poškodeného ramena závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 644,40 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |