Faktúry
Počet záznamov: 3455
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230248 | Náhradné kľúče po strate - ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. | 35970812 | 31,37 € | 17.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230247 | Elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -155,82 € | 13.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230246 | Elektrická energia 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 144,03 € | 13.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230244 | Voda 11.06.2023 - 10.07.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 576,87 € | 13.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 40230245 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230243 | Kávovar Espresso De Longi Magnifica Start ECAM biely do COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 348,50 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230238 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 404,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230237 | Právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 188,00 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230241 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230236 | Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | eVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 447,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230242 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 200,72 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230239 | Relaxačno - oddychový pobyt zamestnancov SOSTAR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jánošíkov dvor, s.r.o. | 36388467 | 8 182,30 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230233 | Odber zemného plynu za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 081,10 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230235 | Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 72,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230234 | Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 51,67 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230240 | Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 2 250,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230226 | Nákup posteľného prádla pre školský internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 5 922,36 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230231 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,24 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230230 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230229 | Telekomunikačné služby za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230232 | Železiarsky materiál - škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ENTO-železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 58,50 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230225 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 898,89 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230227 | Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230228 | Odber zemného plynu za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230224 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 118,80 € | 03.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230222 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230221 | servis a prenájom predložiek 06/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230223 | Elektroinštalačný materiál na inštaláciu PC do triedy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 203,10 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 40230217 | Predĺženie registrácie domény sostar.sk 17.7.2023-16.7.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 40230218 | Odvoz stavebného odpadu - školské internáty ŠI 21 + ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 1 908,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |