Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3418

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230210 Reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 2 782,87 € 21.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230211 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 227,86 € 21.06.2023 03.07.2023 Faktúra
40230208 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 COMERT s.r.o. 17318793 289,70 € 19.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230209 Príslušenstvo k digitálnemu fotoaparátu SONY ZV-1 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AQT s.r.o. 36042234 267,00 € 19.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230207 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 787,22 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230206 Elektrická energia 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 13,68 € 16.06.2023 12.07.2023 Faktúra
40230205 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
40230202 Nákup atyp sedenia do voľnočasového centra - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 3 378,18 € 14.06.2023 21.06.2023 Faktúra
40230204 pranie hotelovej bielizne 27 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 24,82 € 13.06.2023 20.06.2023 Faktúra
40230203 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 271,98 € 13.06.2023 20.06.2023 Faktúra
40230201 Voda 11.05.2023 - 10.06.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 002,68 € 12.06.2023 06.07.2023 Faktúra
40230200 odber stravy študentov 5/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 540,27 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230195 Odber zemného plynu za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 569,80 € 07.06.2023 26.06.2023 Faktúra
40230197 O2 Telekomunikačné služby 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 190,40 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
40230199 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 06/2023 - 05/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 148,56 € 07.06.2023 16.06.2023 Faktúra
40230198 Vertikálne žalúzie - aula, zasadačky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tekniken, s.r.o. 46783946 2 217,23 € 07.06.2023 14.06.2023 Faktúra
40230196 Telekomunikačné služby za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,41 € 05.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230192 Telekomunikačné služby za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.06.2023 16.06.2023 Faktúra
40230191 Telekomunikačné služby za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.06.2023 16.06.2023 Faktúra
40230190 Služby virtuálnej knižnice 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
40230193 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 996,60 € 02.06.2023 28.06.2023 Faktúra
40230194 Železiarsky materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 171,82 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra
40230188 Zemný plyn 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
40230187 Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
40230189 Digitálny fotoaparát Sony ZV-1 vlogovacia kamera Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AQT s.r.o. 36042234 698,00 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
40230186 Servis a prenájom predložiek za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
40230184 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 05/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.05.2023 05.06.2023 Faktúra
40230185 Maliarske potreby na Projekt Škola-škole SOŠ Chemická Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 1 012,22 € 30.05.2023 05.06.2023 Faktúra
40230183 Rekonštrukcia šatní a spŕch pri telocvični školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PS Stav s.r.o 52669947 43 156,57 € 29.05.2023 02.06.2023 Faktúra
40230182 Celoročné pneumatiky Škoda SuperB BL 673 NM Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Andros s.r.o. 51084554 615,84 € 26.05.2023 31.05.2023 Faktúra