Faktúry
Počet záznamov: 3612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230406 | Materiál pre MPS - COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 2 176,99 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230403 | Revízia a oprava telocvičného a športového náradia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Vladimír Micenko | 14307472 | 260,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230402 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 203,90 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230405 | Odber zemného plynu za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 499,74 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230397 | Právne služby - úprava a finalizácia pracovnoprávnych dokumentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 900,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230398 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,18 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230400 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,34 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230399 | Telekomunikačné služby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,34 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230401 | Servis a prenájom predložiek 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 246,60 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230394 | Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 03.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230393 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 889,12 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230391 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230392 | Odber zemného plynu za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230390 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230389 | Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 000,40 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230388 | Stolové kalendáre a denné diáre | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 348,24 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230387 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 299,96 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230386 | Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 046,00 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230385 | Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 224,80 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230384 | Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 138,43 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230383 | Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 235,80 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230382 | Odber elektrickej energie za 04/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -300,01 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230381 | Odber elektrickej energie za 03/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -341,16 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230380 | Odber elektrickej energie za 02/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -404,64 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230379 | Odber elektrickej energie za 01/2023 - opravná faktúra | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -462,65 € | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230378 | Servis hobľovacieho stroja + doprava | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 299,52 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230374 | Učebnice pre teoretické vyučovanie - strojníctvo pre I., II., III. a IV. ročník | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 925,00 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230377 | Výmena drevených okien za plastové + oprava vstupných schodíkov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 15 656,69 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230375 | Tlač letákov na prezentáciu školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. | 35714131 | 108,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230376 | List - bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 223,80 € | 23.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra |