Faktúry
Počet záznamov: 3928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240313 | software pre učebné účely - licencia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO100 software, spol. s r.o. | 06631142 | 556,60 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240323 | úrazové poistenie - poistné 30.09.2024 - 29.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240309 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 321,73 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240307 | stavebné práce pri oprave izieb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 24 399,60 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240310 | zverejnenie pracovných ponúk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 309,60 € | 27.08.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240306 | aSc Agenda Komplet 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240308 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 919,47 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240304 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 802,20 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240305 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 437,18 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240296 | výškové umývanie okien - budova COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 650,00 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240297 | výškové umývanie okien - schodište a telocvičňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 1 950,00 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240298 | výškové umývanie okien - internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | LOPEZart, s.r.o. | 50299298 | 700,00 € | 23.08.2024 | 31.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240301 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 249,57 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240302 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 369,76 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240303 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 118,68 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240300 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240299 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240292 | vybudovanie optického prepojenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 658,00 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240293 | odstránenie závad na bleskozvodoch | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 1 921,20 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240294 | spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -615,84 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240295 | spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -945,10 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240291 | vodné, stočné, zrážky 11.07.2024 - 10.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 242,67 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240290 | služby mobilného operátora 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 208,56 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240288 | spotreba plynu 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 514,98 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240289 | prepravné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 110,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240287 | autobusová doprava na športovo-relaxačnom pobyte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 200,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240285 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2024-31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240284 | telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,91 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240286 | poistné havarijného poistenia 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 476,55 € | 06.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240281 | pracovné oblečenie pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 071,29 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra |