Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3369

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230256 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 153,32 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230255 Elektroinštalačný materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 994,52 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230250 Elektromateriál pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Lukáš Urbanec 70008175 749,13 € 19.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230249 Náhradné kľúče po strate - ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 45,94 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230248 Náhradné kľúče po strate - ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Czech a Slovakia s.r.o. 35970812 31,37 € 17.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230247 Elektrická energia 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -155,82 € 13.07.2023 10.08.2023 Faktúra
40230246 Elektrická energia 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 144,03 € 13.07.2023 04.08.2023 Faktúra
40230244 Voda 11.06.2023 - 10.07.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 576,87 € 13.07.2023 04.08.2023 Faktúra
40230245 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230243 Kávovar Espresso De Longi Magnifica Start ECAM biely do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 348,50 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230238 Právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 404,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230237 Právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 188,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230241 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2023 - 30.9.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230236 Doprava - relaxačno-športový pobyt v dňoch 05. - 07.07.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 eVAMIBUS s.r.o. 53760778 1 447,92 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230242 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 200,72 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230239 Relaxačno - oddychový pobyt zamestnancov SOSTAR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jánošíkov dvor, s.r.o. 36388467 8 182,30 € 10.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230233 Odber zemného plynu za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 081,10 € 07.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230235 Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BAU-MARKET a.s. 35923652 72,00 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230234 Nákup materiálu - praktická výuka COVP - NS 3 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 HAGARD:HAL, spol. s.r.o. 50111990 51,67 € 06.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230240 Reklamná kampaň Google Ads od 1.7.2023 do 31.12.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Skorpio group s.r.o. 51711478 2 250,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230226 Nákup posteľného prádla pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 5 922,36 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230231 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,24 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230230 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230229 Telekomunikačné služby za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230232 Železiarsky materiál - škola Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ENTO-železiarstvo s.r.o. 35798505 58,50 € 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
40230225 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 898,89 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230227 Služby virtuálnej knižnice za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230228 Odber zemného plynu za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230224 Výkon zodpovednej osoby za 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 118,80 € 03.07.2023 12.07.2023 Faktúra
40230222 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.06.2023 10.07.2023 Faktúra