Faktúry
Počet záznamov: 3916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240301 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 249,57 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240302 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 369,76 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240303 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 118,68 € | 23.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240300 | Služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 31.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240299 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240292 | vybudovanie optického prepojenia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 658,00 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240293 | odstránenie závad na bleskozvodoch | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 1 921,20 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240294 | spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -615,84 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240295 | spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -945,10 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240291 | vodné, stočné, zrážky 11.07.2024 - 10.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 242,67 € | 12.08.2024 | 03.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240290 | služby mobilného operátora 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 208,56 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240288 | spotreba plynu 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 514,98 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240289 | prepravné služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BADY COMPANY, s.r.o. | 47517603 | 110,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240287 | autobusová doprava na športovo-relaxačnom pobyte | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MT - Tour s.r.o. | 35952156 | 1 200,00 € | 08.08.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240285 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2024-31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240284 | telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,91 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240286 | poistné havarijného poistenia 28.09.2024 - 28.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kooperatíva,a.s. | 00585441 | 476,55 € | 06.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240281 | pracovné oblečenie pre študentov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 8 071,29 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240282 | telekomunikačné služby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240283 | telekomunikačné služby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240280 | právne služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 2 016,00 € | 02.08.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240277 | webhosting 12.08.2024 - 11.08.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 90,58 € | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240278 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 31.07.2024 | 15.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240279 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240275 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 777,05 € | 30.07.2024 | 24.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240276 | poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 279,96 € | 30.07.2024 | 28.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240272 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240270 | oprava fasády školy, lokálne zateplenie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 71 808,44 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240271 | oprava úniku vody na ŠI | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 4 950,00 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240273 | Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 280,80 € | 29.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra |