Faktúry
Počet záznamov: 4019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240406 | ND na záhradný traktor | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 10,44 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240403 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,51 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240402 | tlač vizitiek | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 43,20 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240399 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.11.2024-30.11.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240400 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240401 | telekomunikačné služby 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240396 | servis a prenájom predložiek 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240394 | dotácia na učebnice - nákup učebníc | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 749,00 € | 31.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240395 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240397 | stravné poukážky 99 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 739,69 € | 31.10.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240392 | projekt oblasť športu - športové potreby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 490,78 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240393 | predplatné MŠ + Direktor 01.01.2025 - 31.12.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 210,00 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240390 | kľúče, vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 372,12 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240391 | kľúče, vložky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 359,81 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240389 | pranie bielizne pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 414,60 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240384 | parkovacie stĺpiky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | B2B Partner s.r.o. | 444413467 | 96,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240388 | projekt Otvorený areál - záhradná technika a príslušenstvo | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 1 106,65 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240387 | oprava strechy prečerpávacej stanice - doplnenie prác | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 2 232,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240383 | svetelný box, grafické práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AVEJA, s.r.o. | 52238113 | 825,60 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
| 40240382 | oprava elektroinštalácie a strechy prečerpávacej stanice | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 13 044,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240386 | oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 297,58 € | 23.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240385 | pracovné odevy a obuv - Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 614,29 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240381 | tlakový postrekovač | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 345,53 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240379 | práce vo výškach pri výrube stromov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ProHight, s. r. o. | 46245651 | 6 036,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240398 | elektrospotrebiče do izieb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nay.sk | 35739487 | 743,79 € | 17.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 40240378 | pracovné odevy a obuv | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 2 374,01 € | 16.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240380 | služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 15.10.2024 - 15.10.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 34,80 € | 16.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240377 | kalendáre, diáre 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 191,26 € | 15.10.2024 | 22.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240376 | vodné, stočné, zrážky 11.09.2024 - 10.10.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 299,57 € | 11.10.2024 | 30.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240375 | čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 2. polrok 2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ľudovít Dohorák-Kominárske služby | 40097897 | 194,00 € | 10.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |