Faktúry
Počet záznamov: 3604
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230484 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230490 | Stravné lístky 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 978,78 € | 22.12.2023 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230493 | Plastové náramky s potlačou na kapustnicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ID21 s.r.o. | 08107742 | 104,75 € | 22.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230482 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230483 | Čistiace prostriedky pre školský rok 2023/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 659,18 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230478 | Sukovník ručný | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 32,40 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230476 | Toaletný papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 630,91 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230475 | Kopírovací papier | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 664,20 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230480 | Odborná prehliadka - veľká kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 4 702,44 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230479 | Servisná prehliadka + oprava - veľká a malá kotolňa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 8 022,72 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230477 | Služby agentúry | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EPD-European Projects Development Unip., Lda | 509134564 | 15 875,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230472 | Stolové vlajky + stojan ERASMUS | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 267,85 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230481 | Vianočné balíčky pre zamestnancov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Yves Rocher Slovakia, s. r. o. | 45676518 | 1 196,23 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40230473 | Osobné ochranné odevy pre údržbu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 581,65 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230471 | Odber elektrickej energie za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 313,04 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230470 | Elektrická energia za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 879,60 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230468 | Funface Fotobox - fotokútik na kapustnicu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TENEX, spol. s.r.o. | 31399011 | 612,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230474 | Vianočná výzdoba | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 340,00 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230469 | Plastová škrupina na stoličku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 69,60 € | 14.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230467 | Nákup osobných ochranných odevov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 731,84 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230466 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 200,26 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230462 | Voda 11.11.2023 - 10.12.2023 vyúčtovanie | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 534,97 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230463 | Stravné lístky 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 269,60 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230498 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 08.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 40230464 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 233,28 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230465 | Materiál pre praktickú výuku | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ANIROLL spol. s r.o. | 35684020 | 2 215,08 € | 07.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230454 | Právne služby - posúdenie zmlúv o poskytnutí ubytovania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 144,00 € | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230460 | Zneškodnenie stavebného odpadu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 636,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230455 | Tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 560,16 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230459 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 196,50 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |