Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3916

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240301 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 249,57 € 23.08.2024 03.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240302 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 369,76 € 23.08.2024 03.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240303 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 118,68 € 23.08.2024 03.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240300 Služby počítačovej siete SANET 07-09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 19.08.2024 31.08.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
40240299 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 16.08.2024 29.08.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
40240292 vybudovanie optického prepojenia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 RAINSIDE s.r.o. 31386946 2 658,00 € 13.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240293 odstránenie závad na bleskozvodoch Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 1 921,20 € 13.08.2024 17.08.2024 Riaditeľka Faktúra
40240294 spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -615,84 € 13.08.2024 28.08.2024 Faktúra
40240295 spotreba elektrickej energie 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -945,10 € 13.08.2024 28.08.2024 Faktúra
40240291 vodné, stočné, zrážky 11.07.2024 - 10.08.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 242,67 € 12.08.2024 03.09.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240290 služby mobilného operátora 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 208,56 € 09.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240288 spotreba plynu 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2 514,98 € 09.08.2024 05.09.2024 Faktúra
40240289 prepravné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BADY COMPANY, s.r.o. 47517603 110,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Faktúra
40240287 autobusová doprava na športovo-relaxačnom pobyte Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MT - Tour s.r.o. 35952156 1 200,00 € 08.08.2024 13.08.2024 Faktúra
40240285 opakovaná dodávka zemného plynu 01.08.2024-31.08.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 06.08.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240284 telekomunikačné služby 01.07.2024 - 31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,91 € 06.08.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240286 poistné havarijného poistenia 28.09.2024 - 28.09.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kooperatíva,a.s. 00585441 476,55 € 06.08.2024 24.09.2024 Faktúra
40240281 pracovné oblečenie pre študentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 8 071,29 € 05.08.2024 10.08.2024 Faktúra
40240282 telekomunikačné služby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240283 telekomunikačné služby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 05.08.2024 16.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240280 právne služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 2 016,00 € 02.08.2024 07.08.2024 Faktúra
40240277 webhosting 12.08.2024 - 11.08.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 90,58 € 31.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240278 výkon zodpovednej osoby za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.07.2024 15.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240279 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 07/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240275 stravovacie poukážky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 777,05 € 30.07.2024 24.08.2024 Faktúra
40240276 poistné povinného zmluvného poistenia 03.10.2024-02.10.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 279,96 € 30.07.2024 28.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240272 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240270 oprava fasády školy, lokálne zateplenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 71 808,44 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240271 oprava úniku vody na ŠI Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 4 950,00 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240273 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 07-09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 29.07.2024 01.08.2024 Faktúra