Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240369 opravy na internáte Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 12 564,00 € 08.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240370 úprava a aktualizácia web stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 08.10.2024 17.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240372 služby mobilného operátora 01.09.2024 - 30.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 230,20 € 08.10.2024 18.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240371 spotreba zemného plynu 01.09.2024 - 30.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 595,49 € 08.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240366 záhradné náradie, spotrebný materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EUROCESTY s.r.o. 46470034 1 255,10 € 07.10.2024 11.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240368 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.10.2024 - 31.12.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 07.10.2024 17.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240367 stravovanie študentov 09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 2 231,00 € 07.10.2024 05.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240360 materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 14,81 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240361 materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 173,03 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240362 materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Schachermayer, spol. s r.o. 31383858 12,54 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240363 telekomunikačné služby 09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240364 telekomunikačné služby 09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240365 telekomunikačné služby 9/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,89 € 03.10.2024 24.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40240359 stravovacie poukážky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 799,46 € 03.10.2024 24.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40240355 opakovaná dodávka zemného plynu 01.10.2024-31.10.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 02.10.2024 10.10.2024 Faktúra
40240357 servis a prenájom predložiek 09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 02.10.2024 10.10.2024 Faktúra
40240358 Erazmus+ - darčekové predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 507,60 € 02.10.2024 10.10.2024 Faktúra
40240356 plastové návleky na stoličky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MY DVA Slovakia s.r.o. 35937548 324,00 € 02.10.2024 10.10.2024 Faktúra
40240353 poistné povinného zmluvného poistenia 30.11.2024-29.11.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 149,91 € 01.10.2024 27.11.2024 Faktúra
40240354 poistné havarijného poistenia 30.11.2024-30.11.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 00585441 566,03 € 01.10.2024 27.11.2024 Faktúra
40240352 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 09/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 30.09.2024 09.10.2024 Faktúra
40240349 elektromateriál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 MURAT, s.r.o. 31431852 32,83 € 25.09.2024 26.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240350 ubytovanie na prípravnej návšteve Erasmus+ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EU MOBILITY Sp. z o.o. 6292496458 160,00 € 25.09.2024 27.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240351 dopravné značenie v areáli školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 477,34 € 25.09.2024 02.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240347 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 1 170,85 € 24.09.2024 04.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240348 materiál na výučbu pre COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 831,32 € 24.09.2024 04.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240346 opravy v budove internátu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 6 628,80 € 23.09.2024 27.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240345 reklamné predmety Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 3P slúži Vám s.r.o. 50975455 590,71 € 23.09.2024 04.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240343 poistenie čelného skla 28.09.2024 - 28.09.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kooperatíva,a.s. 00585441 72,48 € 17.09.2024 27.09.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240344 havarijné poistenie 07.12.2024 - 06.12.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 648,86 € 17.09.2024 05.12.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra