Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240247 | tlač poštových peňažných poukazov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 38,40 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 40240243 | tonery do tlačiarne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 80,40 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240245 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240246 | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240242 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.07.-31.07.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240244 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 821,88 € | 01.07.2024 | 19.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240240 | Čistiace prostriedky a kancelárske potreby - PČ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 109,79 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240237 | sklenárske práce | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 47357746 | 227,46 € | 27.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240238 | servis a prenájom predložiek 06/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240236 | revízie, odborné skúšky a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 19 740,00 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240235 | pranie hotelovej bielizne pre internát 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 159,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240234 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 24.06.2024 | 02.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240232 | Kancelárske potreby pre šk. rok 2024/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 205,64 € | 20.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240231 | úprava priestorov na SI 21 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Energoplyn,spol.s r.o. | 35792965 | 19 025,64 € | 19.06.2024 | 26.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240230 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/2024 - 05/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 155,52 € | 19.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240233 | kurzy zvárania | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Zvartech,s.r.o. | 35856998 | 2 988,00 € | 19.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240229 | predĺženie registrácie domény 17.7.2024 - 16.7.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,68 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240227 | kvetinová výzdoba na odovzdávanie maturitných vysvedčení | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Marianna Moškolová | 51260981 | 380,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240225 | tlačiareň, tonery | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 719,64 € | 14.06.2024 | 20.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 40240223 | spotreba elektrickej energie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -952,45 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240224 | spotreba elektrickej energie 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -464,10 € | 14.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240228 | spotreba zemného plynu 01.05.2024 - 31.05.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 203,54 € | 14.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240222 | vodné, stočné, zrážky 11.05.2024 - 10.06.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 387,78 € | 13.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 40240226 | drevomateriál na výuku do stolárskej dielne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Nabykov, s.r.o. | 46886222 | 1 156,15 € | 11.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240220 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 230,72 € | 08.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 40240219 | Športové náradie - projekt Otvorená škola-oblasť športu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 1 441,25 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240218 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,03 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240215 | Zneškodnenie stavebného odpadu ŠI 21 + 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | P + K s.r.o. | 35809787 | 889,08 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240217 | Stravné lístky 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 713,00 € | 04.06.2024 | 12.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240216 | Telekomunikačné služby za 05/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 04.06.2024 | 15.06.2024 | Faktúra |