Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230302 Služby virtuálnej knižnice za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230296 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,94 € 04.09.2023 28.09.2023 Faktúra
40230313 Úrazové poistenie 30.09.2023 - 29.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu 53812948 580,60 € 04.09.2023 22.09.2023 Faktúra
40230298 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230297 Telekomunikačné služby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230299 ASC agenda žiakov SŠ komplet 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 699,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230301 Odber zemného plynu za 09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 527,00 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
40230300 Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230294 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 612,29 € 04.09.2023 12.09.2023 Faktúra
40230295 Nákup stolových PC prostredníctvom IS EVO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 RAINSIDE s.r.o. 31386946 57 196,80 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
40230293 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.08.2023 12.09.2023 Faktúra
40230292 Náhradné diely na záhradný traktor STIGA Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠUPA Technika Marián Šupa 11906022 50,94 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
40230291 Oprava havárie SI 25 - únik vody Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 2 280,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230290 Výroba, dodávka a inštalácia vchodových plastových dverí Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 11 916,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230289 Právne služby pre SOŠTaR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 1 512,00 € 25.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230288 WC papier pre školský internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 181,25 € 24.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230287 športové potreby RO č.121 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 181,55 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230286 Fólie s potlačou do COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. 35714131 90,00 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230285 Nákup maliarskeho materiálu na opravu dreveného obloženia radiátorov v telocvični Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 83,89 € 23.08.2023 04.09.2023 Faktúra
40230283 Policová skriňa s oceľového plechu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOVOTYP s.r.o. 35808705 377,02 € 21.08.2023 24.08.2023 Faktúra
40230280 Oprava havárie - plynová kotolňa Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 14 390,40 € 18.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230278 Vizitky štandard Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 86,40 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230279 Služby počítačovej siete SANET 07-09/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230281 Nákup materiálu - oprava lavičiek pred školou Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 97,10 € 17.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230284 Umývanie výškovo nedostupných okien a sklenených výplní Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 LOPEZart, s.r.o. 50299298 2 964,00 € 17.08.2023 23.08.2023 Faktúra
40230282 Kotúčová rezačka - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 84,00 € 16.08.2023 24.08.2023 Faktúra
40230274 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 985,86 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230273 Elektrická energia 07/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -618,84 € 15.08.2023 28.08.2023 Faktúra
40230275 kancelárske potreby - pedagogickí asistenti Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alza.cz a.s. 27082440 533,55 € 15.08.2023 16.08.2023 Faktúra
40230276 Materiál na údržbu 2023/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Davide s.r.o. 50185039 7 216,73 € 14.08.2023 22.08.2023 Faktúra