Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3645

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240062 Nákup školského nábytku, nábytku do internátov a kabinetov prostredníctvom IS EVO Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ALEZA INTERIER, s.r.o. 36740870 58 633,18 € 20.02.2024 27.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240058 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - Erasmus Poľsko 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 115,34 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240057 Služby počítačovej siete SANET 01-03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240052 Seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl dňa 14.02.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 13.02.2024 13.02.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240051 Výpočtová technika a IT vybavenie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BOLDEN - LIČI AD s.r.o. 35739797 26 653,63 € 13.02.2024 16.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240054 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 511,96 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240053 Odber elektrickej energie za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 988,74 € 13.02.2024 19.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240055 Materiál na výrobu skríň - praktická výuka v COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 3 743,21 € 12.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240048 Voda 11.01.2024 - 10.02.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 770,56 € 12.02.2024 06.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
40240047 Letenky Viedeň - Lisabon - ERASMUS Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 pelicantravel.com s.r.o 35897821 7 798,00 € 09.02.2024 12.02.2024 Faktúra
40240049 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 181,20 € 09.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240050 Odber zemného plynu za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 41 322,80 € 09.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240056 Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 363,97 € 08.02.2024 19.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240046 Materiál na maľovanie tried a kabinetov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 FARLESK s.r.o. 31337538 839,36 € 07.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
40240043 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,91 € 06.02.2024 16.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240040 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240039 Telekomunikačné služby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240038 Stravné lístky 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 1 481,20 € 05.02.2024 14.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240041 Doplatok za telekomunikačné služby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0,01 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240036 Servis a prenájom predložiek 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 02.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240037 Členský príspevok SOPK Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 250,00 € 02.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240045 Doplatok za telekomunikačné služby - dobropis k FA 7200009850 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 -0,01 € 02.02.2024 15.03.2024 Faktúra
40240042 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV BL661ON 12.4.2024 - 11.4.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Komunálna poisťovňa Vienna insurance group 31595545 125,77 € 02.02.2024 03.04.2024 Faktúra
40240044 Materiál na EMI 2024 - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DREVINA NZ s.r.o. 36552917 143,00 € 01.02.2024 07.02.2024 Faktúra
40240032 Kancelársky materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 332,10 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
40240029 Výroba reklamných predmetov na propagáciu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 440,88 € 01.02.2024 08.02.2024 Faktúra
40240033 Členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 33,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240034 Odber zemného plynu za 02/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Riaditeľka Faktúra
40240035 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 911,54 € 01.02.2024 22.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240031 Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Faktúra