Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3987

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240402 tlač vizitiek Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 43,20 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
40240399 opakovaná dodávka zemného plynu 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 04.11.2024 13.11.2024 Faktúra
40240400 telekomunikačné služby 10/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 04.11.2024 15.11.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240401 telekomunikačné služby 10/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 04.11.2024 15.11.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240396 servis a prenájom predložiek 10/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 164,40 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
40240394 dotácia na učebnice - nákup učebníc Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 35711302 749,00 € 31.10.2024 13.11.2024 Faktúra
40240395 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 10/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
40240397 stravné poukážky 99 ks Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 739,69 € 31.10.2024 27.11.2024 Faktúra
40240392 projekt oblasť športu - športové potreby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 1 490,78 € 30.10.2024 05.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240393 predplatné MŠ + Direktor 01.01.2025 - 31.12.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 210,00 € 29.10.2024 05.11.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240390 kľúče, vložky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) 35970812 372,12 € 29.10.2024 07.11.2024 Faktúra
40240391 kľúče, vložky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) 35970812 359,81 € 29.10.2024 09.11.2024 Faktúra
40240389 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 414,60 € 28.10.2024 09.11.2024 Faktúra
40240384 parkovacie stĺpiky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 96,00 € 25.10.2024 30.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240388 projekt Otvorený areál - záhradná technika a príslušenstvo Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠUPA Technika Marián Šupa 11906022 1 106,65 € 25.10.2024 09.11.2024 Faktúra
40240387 oprava strechy prečerpávacej stanice - doplnenie prác Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 2 232,00 € 24.10.2024 01.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240383 svetelný box, grafické práce Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 AVEJA, s.r.o. 52238113 825,60 € 23.10.2024 26.10.2024 Faktúra
40240382 oprava elektroinštalácie a strechy prečerpávacej stanice Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 13 044,00 € 23.10.2024 29.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240386 oprava žalúzií Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tekniken, s.r.o. 46783946 297,58 € 23.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240385 pracovné odevy a obuv - Erasmus+ Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 614,29 € 23.10.2024 05.11.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
40240381 tlakový postrekovač Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-Z STROJ, spol.s.r.o. 31327397 345,53 € 22.10.2024 26.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240379 práce vo výškach pri výrube stromov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ProHight, s. r. o. 46245651 6 036,00 € 21.10.2024 24.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
40240398 elektrospotrebiče do izieb Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nay.sk 35739487 743,79 € 17.10.2024 07.11.2024 Faktúra
40240378 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 2 374,01 € 16.10.2024 22.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240380 služby administrácie a špeciálnej technickej podpory 15.10.2024 - 15.10.2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WebHouse, s.r.o. 36743852 34,80 € 16.10.2024 25.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240377 kalendáre, diáre 2025 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 191,26 € 15.10.2024 22.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240376 vodné, stočné, zrážky 11.09.2024 - 10.10.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 299,57 € 11.10.2024 30.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240375 čistenie a kontrola komínov a dymovodov za 2. polrok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ľudovít Dohorák-Kominárske služby 40097897 194,00 € 10.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240373 spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 502,45 € 09.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40240374 spotreba elektrickej energie 01.09.2024 - 30.09.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -426,25 € 09.10.2024 24.10.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra