Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40230424 Stravné lístky 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 2 157,40 € 20.11.2023 28.11.2023 Faktúra
40230422 Rekonštrukcia sociálnych zariadení školského internátu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Deal-Bau s.r.o 50133098 130 612,14 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230423 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230421 Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 JUVES s.r.o. 50132768 280,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230420 Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
40230414 Revízia protipožiarnych zariadení v objektoch a priestoroch školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 4 129,08 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
40230419 Nákup osobných ochranných odevov žiakov - ERASMUS Portugalsko 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 1 684,79 € 15.11.2023 29.11.2023 Faktúra
40230418 Nákup osobných ochranných odevov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 789,10 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230417 Pracovné oblečenie a obuv na súťaž žiakov Strojný mechanik 2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 117,84 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230413 Oprava hasiacich prístrojov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PROFIS spol. s.r.o. 34103201 405,60 € 15.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230415 Vysadenie uzáverov v teplovodnom kanáli v objekte SOSTaR Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Energoplyn,spol.s r.o. 35792965 6 054,74 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230416 Čistiace a hygienické prostriedky na upratovanie priestorov COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 1 098,56 € 15.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230412 Tematicko-poznávacia exkurzia pre žiakov - Praha 9.11. - 11.11.2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Tomáš Zupka 71612122 700,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Faktúra
40230411 Elektrická energia 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 221,45 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230410 Elektrická energia 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 446,23 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
40230409 Voda 11.10.2023 - 10.11.2023 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 4 720,57 € 13.11.2023 01.12.2023 Faktúra
40230408 Kancelárska stolička Basic 1+1 modrá Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 B2B Partner s.r.o. 444413467 135,60 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
40230407 Game - star hrací biliardový stôl Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Berlin Brands Group a.s. 46895680 417,80 € 09.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230404 2-kanálový ovládač na otváranie rampy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 TRITON Závodná s.r.o. 47738600 228,00 € 08.11.2023 16.11.2023 Faktúra
40230406 Materiál pre MPS - COVP Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 176,99 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230403 Revízia a oprava telocvičného a športového náradia Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Vladimír Micenko 14307472 260,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230402 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 203,90 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230405 Odber zemného plynu za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 499,74 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
40230397 Právne služby - úprava a finalizácia pracovnoprávnych dokumentov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 900,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230398 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,18 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
40230400 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230399 Telekomunikačné služby za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
40230401 Servis a prenájom predložiek 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 246,60 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230394 Služby virtuálnej knižnice za 10/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 03.11.2023 10.11.2023 Faktúra
40230393 Stravné lístky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 889,12 € 02.11.2023 21.11.2023 Faktúra