Faktúry
Počet záznamov: 3414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40230447 | Materiál na opravu cestných výtlkov v areáli školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BAU-MARKET a.s. | 35923652 | 328,76 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230446 | Odber zemného plynu za 12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 527,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230445 | Dodanie, montáž a oprava žalúzií | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Tekniken, s.r.o. | 46783946 | 495,92 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230444 | Stravné lístky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 829,35 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230442 | Zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230443 | Servis a prenájom predložiek 11/2023 - COVP + škola | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 164,40 € | 30.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230441 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230440 | Pílový kotúč - praktická výuka COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | CONTI - MAT s.r.o. | 31391567 | 70,80 € | 29.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230435 | Odstránenie havarijného stavu - sprchový kút, kanalizačný odpad a recepcia v ŠI 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 8 700,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230439 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom FIAT Ducato od 08.12.2023 do 07.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 54,40 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230438 | Úrazové poistenie osôb prepravovaných vozidlom ŠKODA superB od 02.12.2023 do 01.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Colonnade Insurance S.A.,pob.pois. z iného člen.štátu | 50013602 | 39,96 € | 24.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230436 | Kamera na parkovisko učiteľov Hikvision DS-2CD2087G2-LU | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ATsys s.r.o. | 45688052 | 295,45 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230437 | Switch do kamerového systému | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TES - SLOVAKIA, s.r.o. | 31608655 | 89,66 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230434 | Časopis Manažment školy v praxi - predplatné 01/2024 - 12/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230433 | Materiál pre stolársku dielňu - praktické vyučovanie COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 198,00 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230430 | Stavebný zámok pre ŠI 21-25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 278,70 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230429 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 815,96 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230428 | Materiál pre stolársku dielňu - praktická výuka | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | BEPOL, s.r.o. | 46968318 | 1 545,23 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230431 | Pranie hotelovej bielizne 21 a 25 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. | 46350608 | 199,52 € | 23.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230427 | Dvere, zárubne, posypová soľ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | HORNBACH-Baumarkt Sk | 35838949 | 650,10 € | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230426 | Edukačné publikácie - strojárska technológia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 114,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230425 | Edukačné publikácie pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 1 565,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230432 | Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy pre elektrotechniku" na www.profesia.sk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 154,80 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 40230424 | Stravné lístky 10/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 2 157,40 € | 20.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230422 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení školského internátu | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 130 612,14 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230423 | Úprava a aktualizácia webovej stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230421 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 280,00 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230420 | Služby počítačovej siete SANET 10-12/2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230414 | Revízia protipožiarnych zariadení v objektoch a priestoroch školy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PROFIS spol. s.r.o. | 34103201 | 4 129,08 € | 15.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 40230419 | Nákup osobných ochranných odevov žiakov - ERASMUS Portugalsko 2023 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ SK s. r. o. | 44465238 | 1 684,79 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra |