Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3645

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240241 Vybavenie školských internátov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 5 676,63 € 28.07.2024 09.07.2024 Faktúra
40240239 Kvetinová výzdoba na odovzdávanie výučných listov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Marianna Moškolová 51260981 340,00 € 26.07.2024 04.07.2024 Faktúra
40240264 dodávka a montáž klimatizácie do zasadacej miestnosti Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 M - M KLIMA, s.r.o. 46085301 1 725,12 € 24.07.2024 31.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240269 projekt "Otvorená škola - otvorený školský areál" - regenerácia tenisového a futbalového ihriska Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KORATEX a.s. 31332277 5 498,40 € 24.07.2024 03.08.2024 Faktúra
40240268 upratovacie a hygienické potreby Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 BANCHEM, s.r.o. 36227901 2 412,67 € 23.07.2024 03.08.2024 Faktúra
40240266 všeobecný materiál pre údržbu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 A-JORVIK s.r.o. 31418724 2 235,25 € 22.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240265 pranie bielizne pre internát Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 1 516,20 € 19.07.2024 02.08.2024 Faktúra
40240263 Telekomunikačné služby 6/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 222,76 € 12.07.2024 19.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240261 spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -729,91 € 12.07.2024 30.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240262 spotreba elektrickej energie 01.06.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 -554,31 € 12.07.2024 30.07.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240260 materiál do stolárskej dielne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 twd SK, s.r.o. 48185621 762,26 € 11.07.2024 20.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240267 hotelové služby na športovo-relaxačnom pobyte Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SaZ INVEST s.r.o. 25539337 5 052,26 € 11.07.2024 07.08.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
40240254 kancelárske a školské potreby pre teoretické vyučovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 2 710,28 € 10.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
40240255 kancelárske potreby pre správu školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 617,05 € 10.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
40240256 kancelárske a školské potreby pre praktické vyučovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Print-Office s.r.o. 54085292 1 417,33 € 10.07.2024 17.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
40240258 telekomunikačné služby 01.06.-30.06.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,50 € 10.07.2024 19.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240257 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.7.2024 - 30.9.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.07.2024 19.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240259 spotreba plynu 01.06.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3 362,76 € 10.07.2024 03.08.2024 Riaditeľka Faktúra
40240251 telekomunikačné služby za 06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,20 € 04.07.2024 16.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240252 telekomunikačné služby za 06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,90 € 04.07.2024 16.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240253 vyčistenie a naplnenie klimatizácie Fiat Scudo BL576ED Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Matias Service s. r. o. 47590645 145,36 € 04.07.2024 19.07.2024 Riaditeľka Faktúra
40240250 stravovanie študentov 06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 464,60 € 03.07.2024 11.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240248 posteľné súpravy a rôzny materiál Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ SK s. r. o. 44465238 5 334,59 € 02.07.2024 11.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240249 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy - murár" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 154,80 € 02.07.2024 16.07.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240247 tlač poštových peňažných poukazov Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenská pošta, a.s. 36631124 38,40 € 02.07.2024 01.08.2024 Faktúra
40240243 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 80,40 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
40240245 zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 242,40 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
40240246 výkon zodpovednej osoby za 06/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
40240242 opakovaná dodávka zemného plynu 01.07.-31.07.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 01.07.2024 11.07.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľka Faktúra
40240244 stravovacie poukážky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 821,88 € 01.07.2024 19.07.2024 Riaditeľka Faktúra