Faktúry
Počet záznamov: 3922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40250038 | telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,71 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250039 | telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,81 € | 04.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250037 | povinné zmluvné poistenie MV 12.04.2025 - 11.04.2026 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Komunálna poisťovňa Vienna insurance group | 31595545 | 134,57 € | 04.02.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 40250030 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. | 54142261 | 110,00 € | 03.02.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250033 | prenájom a servis predložiek 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 168,51 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250034 | servis automatickej závory | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 123,00 € | 03.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250029 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.02.2025 - 28.02.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250032 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 248,46 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250027 | jazykový kurz pre Ukrajincov 01/2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Jazyková škola, Palisády Bratislava | 17319145 | 1 168,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250031 | členský príspevok SOPK pre rok 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 250,00 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250028 | stravné poukážky 99 ks | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 739,69 € | 31.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250025 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Schachermayer, spol. s r.o. | 31383858 | 1 144,32 € | 28.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250024 | skúška tesnosti strešného plášťa | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | GLOBAL Systém, s.r.o. | 35721430 | 307,50 € | 28.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250021 | Google Ads kampaň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Skorpio group s.r.o. | 51711478 | 430,50 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250023 | tlačiarenské služby | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WIZARD, s.r.o. | 46865705 | 177,85 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250022 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 299,63 € | 27.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 40250026 | oprava záhradného traktora | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠUPA Technika Marián Šupa | 11906022 | 848,95 € | 27.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250020 | servis telefónnej ústredne | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | INTEC PLUS s.r.o. | 35750391 | 36,90 € | 24.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250014 | stravovanie návštevy | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Dada Parsa s.r.o. | 53453557 | 1 044,00 € | 23.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250019 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.01.2025 - 31.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 342,00 € | 23.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250018 | žiarovky pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 315,00 € | 23.01.2025 | 06.02.2025 | Faktúra | |||||
| 40250009 | oprava havárie na vodovodnom potrubí pred internátom | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Baffi s.r.o. | 52987558 | 31 140,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 40250008 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | EU MOBILITY Sp. z o.o. | 6292496458 | 12 759,99 € | 20.01.2025 | 22.01.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250017 | vodné, stočné, zrážky 01.01.2025 - 10.01.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 1 842,84 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250010 | spotreba elektrickej energie 01.12.2024 - 31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 977,79 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250007 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | 2 543,23 € | 15.01.2025 | 20.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40250011 | spotreba elektrickej energie 01.12.2024 - 31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 492,88 € | 15.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40250015 | spotreba zemného plynu 01.01.2024 - 31.12.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -11,30 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240510 | materiál a náradie pre výučbu v COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 130,07 € | 14.01.2025 | 20.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240511 | údržba nástrojov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | WOOD - B s.r.o. | 47916206 | 56,50 € | 14.01.2025 | 20.01.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra |