Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3391

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
40240013 Pranie hotelovej bielizne 21 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 PRÁČOVŇA M-iron s.r.o. 46350608 168,94 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240016 Odber zemného plynu za 01/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 231,00 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240012 PZP BL141LD 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Wüstenrot poisťovňa, a.s. 31383408 136,32 € 23.01.2024 25.01.2024 Faktúra
40240011 Dotazníky Direktor - predplatné na rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Wolters Kluwer SR s.r.o. 31348262 69,00 € 23.01.2024 24.01.2024 Faktúra
40240018 Valec Xerox Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 DRUCKER s.r.o. 44925417 70,08 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240010 Poplatky za využívanie aplikácií VEMA Cloud + dátové prostredie 01-03/2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 280,80 € 22.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40240007 Seminár - odmeňovanie pedagogických zamestnancov škôl dňa 31.01.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,99 € 18.01.2024 23.01.2024 Faktúra
40240008 Voda 11.12.2023 - 10.01.2024 vyúčtovanie Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 5 418,85 € 17.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40230500 Odber zemného plynu - vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023 - 31.12.2023 - preplatok Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -18 806,51 € 15.01.2024 02.02.2024 Faktúra
40230499 Stravné lístky 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Dada Parsa s.r.o. 53453557 818,80 € 15.01.2024 24.01.2024 Faktúra
40240009 Inventár na spoločenské akcie školy Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KARLO s.r.o. 36587001 973,56 € 15.01.2024 23.01.2024 Faktúra
40240006 Sada fréz pre CNC Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 123,64 € 12.01.2024 24.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240003 Servis riadiacej jednotky H3040 + preprava stroja Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 WOOD - B s.r.o. 47916206 386,40 € 12.01.2024 19.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40230497 Odber elektrickej energie za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 451,62 € 12.01.2024 19.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40230496 Odber elektrickej energie za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ZSE Energia, a.s. 36677281 643,36 € 12.01.2024 19.01.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
40240004 Úprava a aktualizácia webovej stránky Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Ivan Mlýnek - IM 11694262 180,00 € 12.01.2024 19.01.2024 Faktúra
40240002 Nákup vybavenia na LVK 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Kedzo, s.r.o. 47442140 3 492,98 € 11.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230495 Odber zemného plynu za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 43 560,71 € 09.01.2024 26.01.2024 Faktúra
40230494 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 176,24 € 09.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40240001 Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM karta - COVP alarm za obdobie 1.1.2024 - 31.3.2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 09.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40240005 Členský príspevok SZ CHKT na rok 2024 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 SZ CHKT 34000836 67,00 € 09.01.2024 16.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230489 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,43 € 08.01.2024 26.01.2024 Faktúra
40230488 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230487 Telekomunikačné služby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Slovak Telekom, a.s. 35763469 45,34 € 08.01.2024 16.01.2024 Faktúra
40230491 Zverejnenie pracovnej ponuky "majster odbornej výchovy" na www.profesia.sk Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Profesia, spol. s r.o. 35800861 309,60 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230486 Služby virtuálnej knižnice za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230485 Servis a prenájom predložiek 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ŠKP servis s.r.o. 35813130 82,20 € 08.01.2024 15.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230484 Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Osobnyudaj.sk - BA, s.r.o. 54142261 110,00 € 08.01.2024 11.01.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
40230490 Stravné lístky 12/2023 Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 978,78 € 22.12.2023 19.01.2024 Faktúra
40230493 Plastové náramky s potlačou na kapustnicu Stredná odborná škola, Ivanská cesta 42128790 ID21 s.r.o. 08107742 104,75 € 22.12.2023 09.01.2024 Faktúra