Faktúry
Počet záznamov: 3831
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40240337 | úprava a aktualizácia web stránky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Ivan Mlýnek - IM | 11694262 | 180,00 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240335 | zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 154,80 € | 12.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240338 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -559,34 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240339 | spotreba elektrickej energie 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -482,59 € | 12.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240328 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 692,38 € | 10.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240331 | náhradný diel pre tlačiareň | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 71,40 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240329 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 2 792,15 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240332 | vlajkové stožiare a vlajky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 416,00 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240325 | služby agentúry pre Erasmus+ | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | AF Polska | 9531229102 | 8 580,00 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240326 | služby mobilného operátora 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 202,15 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240327 | spotreba plynu 01.08.2024 - 31.08.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 804,73 € | 06.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240324 | svietidlá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 289,75 € | 05.09.2024 | 18.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240319 | opakovaná dodávka zemného plynu 01.09.2024-30.09.2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 231,00 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240321 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,90 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240322 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,20 € | 03.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240320 | telekomunikačné služby 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,09 € | 03.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240317 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | DRUCKER s.r.o. | 44925417 | 247,82 € | 02.09.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240318 | stravné poukážky | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 784,52 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240316 | zabezpečenie služby BTS, technika PO a civilnej ochrany za 08/2024 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 242,40 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240311 | gumené obrusy pre internát | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 191,04 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240314 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 42,94 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240315 | výroba kľúčov | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASSA ABLOY Opening Solution CZ s.r.o. (OZ) | 35970812 | 61,56 € | 28.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240312 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 39,12 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240313 | software pre učebné účely - licencia | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | PRO100 software, spol. s r.o. | 06631142 | 556,60 € | 28.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240323 | úrazové poistenie - poistné 30.09.2024 - 29.09.2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | UNIQA pojišťovna, a.s. pobočka poisťovne z iného členského štátu | 53812948 | 580,60 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240309 | školské tlačivá | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 321,73 € | 27.08.2024 | 03.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 40240307 | stavebné práce pri oprave izieb | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Deal-Bau s.r.o | 50133098 | 24 399,60 € | 27.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 40240310 | zverejnenie pracovných ponúk | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 309,60 € | 27.08.2024 | 13.09.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240306 | aSc Agenda Komplet 2025 | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 699,00 € | 26.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 40240308 | materiál na výučbu pre COVP | Stredná odborná škola, Ivanská cesta | 42128790 | A-JORVIK s.r.o. | 31418724 | 1 919,47 € | 26.08.2024 | 06.09.2024 | Faktúra |