Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 203,96 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Altánok na Dubovú | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEMON TRADE | 50753673 | 2 550,00 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 263,67 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | oprava motorového vozidla fabia PK 763 FJ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 582,30 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 356,78 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 224,48 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | licencia informačného systému DODS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 20.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | žalúzie DSS Partizánska ul. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FAMILY BIZNIS | 50640879 | 4 984,99 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 613,75 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 327,39 € | 17.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | odpady častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 162,44 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Servisná prehliadka kúrenia a nastavenie systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | IVAN MACKOVČIN | 35083875 | 369,00 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 153,92 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | Prečistenie a spriechodnenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 172,20 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 86,87 € | 12.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 320,91 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 367,87 € | 10.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 95,97 € | 10.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 539,64 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,42 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 119,23 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | spracovanie mzdovej agendy máj 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 53,50 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 591,04 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 129,51 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 103,68 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |