Faktúry
Počet záznamov: 5875
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/26 | elektrina Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 05.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0524/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 05.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0525/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 05.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0526/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 05.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0522/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 198,59 € | 05.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0518/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 104,23 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0516/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 901,92 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0520/26 | implementácia programu CYGNUS | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | IRESOFT | 55806538 | 578,10 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0521/26 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 508,80 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0517/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 225,88 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/26 | oprava auta PK 064 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 528,00 € | 04.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 82,84 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0512/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť oktober 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0509/26 | práce technika PO a ABT | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0513/26 | revízia plynových zariadení | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VIESSMANN | 31388841 | 206,27 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0510/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0511/26 | právne služby za mesiac oktober 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | JUDr. Maroš PALIK | 30869056 | 200,00 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0515/26 | reízia plynovej kotolne na Kráľovej | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VRBA ANTON | 22697799 | 170,00 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0514/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 329,93 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/26 | kancelárske a čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 1 276,51 € | 03.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0506/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 505,45 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0505/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 415,85 € | 02.11.2026 | 12.11.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 240,17 € | 29.10.2026 | 04.11.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0504/26 | glazúra na keramiku | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | PECE s.r.o. | 36618233 | 259,50 € | 29.10.2026 | 04.11.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0500/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 109,15 € | 28.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0502/26 | revízia elektrospotrebičov | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DIGITAL INTERLOGIC | 43836135 | 787,20 € | 28.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0501/26 | výmena a nastavenie filtra na konvektomat v kuchyni | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 391,14 € | 28.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0496/26 | správa a údržba PC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 215,25 € | 27.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0497/26 | školenie - balík Porada Mgr. NIedlová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 260,00 € | 26.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/26 | školenie balík Porada PhDr. Šilhárová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 260,00 € | 26.10.2026 | 31.10.2026 | Riaditeľka | Faktúra |