Faktúry
Počet záznamov: 5091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 264,31 € | 15.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 158,76 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 184,50 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | jednorazové nitrilové rukavicd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZENCO CORP | 09862421 | 35,60 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | ručné mixéry | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 131,43 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 15,29 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,80 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 258,54 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 44,28 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 352,10 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 110,27 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | elektrina dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 124,62 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 594,39 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 41,36 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 51,44 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | spracovanie mzdovej agendy jún 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 07.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | plyn dom na ul. Čsl.armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 285,40 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 02.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | PROJEKT - Nadácia Pontis - Krajšia záhradka pre Meremu sadenice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 70,00 € | 02.07.2025 | 18.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 236,34 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 246,51 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 100,10 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 582,70 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 203,96 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.06.2025 | 27.06.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |