Faktúry
Počet záznamov: 4743
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/24 | rohožky, nádoby na posypovú soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 119,57 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0545/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | MTV Kráľová smetný kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 24,05 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 213,62 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | MTV Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 360,91 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 397,75 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0542/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 171,19 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0543/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,46 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0544/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 493,48 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0539/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0540/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0535/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 2,21 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0536/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,00 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0537/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 110,42 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | MTV Kráľová vešiaky, botníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KONDELA | 36409154 | 294,29 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0534/24 | gastronádoby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 157,44 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0526/24 | MTV Kráľová kancelárske stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 572,00 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 244,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 383,58 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | MTV Kráľová kancelárska skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ABAmet | 47966947 | 244,80 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 910,88 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | MTV Kráľová kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 243,60 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 136,97 € | 14.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0525/24 | predaj a montáž satelitu Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vladimir Klúčik VLAJKA | 41493711 | 228,00 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/24 | kancelársky a iný spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 566,75 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 411,77 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 058,32 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,94 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0517/24 | MTV Kráľová tlačiarne, NTB | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 700,40 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |