Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0438/26 | Priesady, substráty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Záhradníctvo KUCHTA | 34404074 | 351,80 € | 21.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0437/26 | školenie vodiča mot. vozidiel | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Autoškola Katka | 51034964 | 40,00 € | 18.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0433/26 | povinné školenie vodičov | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Autoškola Katka | 51034964 | 520,00 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0436/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 168,43 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0434/26 | stolný mixér | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 51,60 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0435/26 | tonery | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SUPER SPIRIT | 36829668 | 75,03 € | 17.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0431/26 | poplatok za vodomer v Harmónii | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 14.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0430/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 14.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0424/26 | druhá splátka dane z nehnuteľnosti | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0429/26 | počítač, správa siete | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 218,93 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0428/26 | školenie deeskalačné techniky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | EDUWELL | 55101054 | 650,00 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0432/26 | originálne náustky natestery, kalibrácia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VLan PK s.r.o. | 51946840 | 57,00 € | 11.09.2026 | 19.09.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0427/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 309,73 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0425/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 361,85 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0426/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 285,46 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0421/26 | plyn Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 09.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/26 | oprava klimatizácie na objekte Partizánska 73 Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FRČKO KLIMA | 55504337 | 3 747,37 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0422/26 | elekrina Harmónia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 127,57 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0423/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť august 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/26 | spracovanie mzdovej agendy augustl 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 08.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0416/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 608,66 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0417/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 189,66 € | 07.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 153,37 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/26 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 438,91 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 299,05 € | 04.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 227,70 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0407/26 | elektrina dom Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0409/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0410/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra |