Faktúry
Počet záznamov: 4618
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 195,34 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 767,69 € | 21.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 3 241,62 € | 21.08.2024 | 28.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/24 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,71 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/24 | vodné , stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.08.2024 | 23.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 284,80 € | 16.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 547,45 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 233,79 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 31,68 € | 15.08.2024 | 23.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,28 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 25,55 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 42,85 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | MTV Kráľová odvlhčovač vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DATART ELEKTROSPED | 35765038 | 159,00 € | 14.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 849,36 € | 13.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 287,20 € | 12.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 97,20 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,77 € | 07.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/24 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 845,40 € | 07.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/24 | magio domy Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 45,66 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/24 | Kancelársky a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 349,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 433,81 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 436,63 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/24 | spracovanie mzdovej agendy 7/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/24 | plyn na dome ul.Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/24 | Oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 906,24 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra |