Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5875

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0465/26 internetové pripojenie Častá, Modra Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 T-com 35763469 100,87 € 05.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0467/26 práce technika PO a ABT Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 307,50 € 05.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0463/26 poisteneie nehnuteľností Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 UNIQA 53812948 1 163,47 € 05.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0466/26 právne služby za mesiac september 2026 Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 JUDr. Maroš PALIK 30869056 200,00 € 05.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0456/26 elektrina dom 2 Častá Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 ZSE 36677281 188,79 € 02.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0457/26 elektrina dom 1 Častá Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 ZSE 36677281 179,35 € 02.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0458/26 plyn na dome ul. Čsl.a. Modra Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 ZSE 36677281 177,76 € 02.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0459/26 elektrina dom Dubová Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 ZSE 36677281 468,79 € 02.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0462/26 ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť september 2026 Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 SafetyHUB 52596796 70,00 € 02.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0452/26 Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. Modra Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BVS 35850370 82,84 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0455/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 237,44 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0461/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 160,89 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0453/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 179,03 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0445/26 potraviny na dobrovoľnícky projekt Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 50,00 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0460/26 služby civilnej obrany Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 INFIA 52672972 215,00 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0449/26 Ubytovanie klientov - dar od obce Dubová Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BETA CAR 34127224 800,00 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0450/26 strava pre dobrovoľníkov - projekt Nadácie ČSOB Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 ROMAN DOMONKOš 40626491 100,00 € 01.10.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0451/26 spotrebný materiál a materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 POIP 11694891 253,31 € 30.09.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0448/26 Vodné, stočné Partizánska Kráľová Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BVS 35850370 109,15 € 28.09.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0454/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 314,93 € 28.09.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0447/26 vodné stočné Dubováí Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BVS 35850370 218,31 € 25.09.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0446/26 vyúčtovanie plynu za IC Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 MET Slovakia 45860637 239,58 € 25.09.2026 15.10.2026 Ing. Anton Čípel Riaditeľ Faktúra
DFBV/0443/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 368,86 € 23.09.2026 29.09.2026 Faktúra
DFBV/0444/26 potraviny Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 242,20 € 23.09.2026 29.09.2026 Faktúra
DFBV/0440/26 vodné, stočné dom 1 Častá Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BVS 35850370 43,96 € 22.09.2026 29.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0441/26 vodné, stočné dom 2 Častá Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 BVS 35850370 44,56 € 22.09.2026 29.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0439/26 telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 318,90 € 22.09.2026 29.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0442/26 čistiace prostriedky na konvektomat Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Gastro Hold s.r.o. 36353221 200,49 € 22.09.2026 29.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0438/26 Priesady, substráty Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Záhradníctvo KUCHTA 34404074 351,80 € 21.09.2026 24.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0437/26 školenie vodiča mot. vozidiel Centrum sociálnych služieb MEREMA 00654795 Autoškola Katka 51034964 40,00 € 18.09.2026 24.09.2026 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra