Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0378/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 163,34 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 720,90 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0377/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 365,56 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0376/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 14,76 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0374/26 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 26,57 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0373/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 213,42 € | 06.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0368/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/26 | elektrina dom Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0364/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0365/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0372/26 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 412,95 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0369/26 | právne služby za mesiac júl 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | JUDr. Maroš PALIK | 30869056 | 200,00 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0371/26 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 566,80 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0370/26 | spracovanie mzdovej agendy júl 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 05.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0360/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 133,79 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0367/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0366/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,73 € | 04.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 512,84 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť júl 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/26 | práce technika PO a ABT | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/26 | správa a údržba siete | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 184,50 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/26 | kurz bazálnej stimulácie | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INSTITUT BAZALNI STIMULACE | 25889966 | 496,10 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 82,84 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 98,91 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/26 | sedačka na Dubovú | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | XLSK Nábytok | 35883103 | 1 192,55 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 126,72 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/26 | havarijné poistenie škoda octavia AB 236 IB | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | GENERALI poisťovňa | 54228573 | 597,69 € | 30.07.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/26 | poistenie mot. vozidla Fabia AB 236 IB | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | GENERALI poisťovňa | 54228573 | 219,51 € | 29.07.2026 | 01.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra |