Faktúry
Počet záznamov: 4773
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 169,85 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,96 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0515/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,06 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0518/24 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 96,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0516/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 200,18 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | spracovanie mzdovej agendy 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0512/24 | revízia plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0501/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0511/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 456,81 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/24 | zámočníka práce - podstavec pod škrabku + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV PACALAJ | 32821361 | 384,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0502/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 102,27 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0499/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,29 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0500/24 | MTV Kráľová písacie stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 213,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0496/24 | dodatočné vyrúbenie za odpady Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 218,60 € | 29.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0495/24 | vodné, stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0497/24 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 339,95 € | 28.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,57 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0492/24 | vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 50,28 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0491/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 231,90 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0490/24 | čistenie kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0489/24 | MTV Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 421,30 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |