Faktúry
Počet záznamov: 5544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/26 | plyn Partizánska Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 42,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MSM SLOVAKIA | 31440479 | 236,00 € | 13.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | vodné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1,89 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 170,10 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 388,29 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/26 | spracovanie mzdovej agendy február 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 10.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 71,58 € | 10.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | daň z nehnuteľnosti Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | OBEC DUBOVÁ | 00304735 | 73,16 € | 09.03.2026 | 17.03.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 49,35 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 129,14 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 569,97 € | 06.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | nedoplatok elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 312,90 € | 05.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 121,22 € | 05.03.2026 | 12.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 128,80 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 109,13 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | prenájom priestorov Integračné centrum | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 284,72 € | 04.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 271,45 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť február 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/26 | vypracovanie systému HACCP a sprievodnej dokumentácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | HACCPPOINT | 47204281 | 280,00 € | 02.03.2026 | 11.03.2026 | Riaditeľ | Faktúra |