Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/25 | internetové pripojenie Častá, Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 148,13 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/25 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 878,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/25 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 53,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/25 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 50,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/25 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 100,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 300,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 05.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 208,14 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 229,69 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/25 | oprava motorových vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOSERVIS Budský Miroslav | 54654530 | 823,50 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/25 | Nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 29.04.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/25 | Vodné, stočné Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,21 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 377,27 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 208,52 € | 25.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 2 732,32 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 384,03 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 527,76 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 81,81 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 193,80 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | školenie 3 moduly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 400,00 € | 17.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | licencia informačného systému DODS za prvý štvrťrok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 952,02 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 390,75 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 928,65 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | správa a údržba siete káble | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 398,40 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 348,58 € | 10.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 238,92 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 144,34 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/25 | daň z nehnuteľnosti prvá splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 816,80 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra |