Faktúry
Počet záznamov: 4978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/25 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,96 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/25 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 177,01 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 451,87 € | 16.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/25 | Verejná správa - ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 233,70 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | vyčtovacia faktúra za plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 8 478,32 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | vyúčtovacia faktúra za ICE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 396,33 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 123,03 € | 15.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 159,21 € | 15.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/25 | preplatok za elektrinu dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -135,85 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 755,34 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | elektrina dom 2 Častá vyúčtovacia faktúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 602,93 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | vyúčtovacia faktúra za plyn dom Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 396,02 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DROGERIA ŠIMKO | 34679626 | 741,17 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,63 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 29,84 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 17,89 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 311,39 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 190,23 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 113,79 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | havarijné poistenie Citroen Berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KOOPERATIVA | 00585441 | 695,70 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 440,00 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | PZP citroen berlingo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIQA | 53812948 | 219,07 € | 09.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 77,94 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | internetové pripojenie Modra, Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 107,76 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 371,56 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | prenájom priestorov UC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 423,19 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0605/24 | vodné stočné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 61,45 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0606/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 157,84 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0607/24 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 384,80 € | 30.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |