Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 350,88 € | 16.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | vodné Harmónia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,08 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 161,28 € | 11.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 208,12 € | 11.06.2026 | 22.06.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/26 | stravné lístky, provízia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/26 | licencia informačného systému DODS | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 990,10 € | 10.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 240,49 € | 09.06.2026 | 19.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/26 | plyn Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/26 | plyn IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 42,00 € | 08.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/26 | elektrina Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 564,08 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | elektrina dom na ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 114,39 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/26 | elektrina IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 43,84 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 740,33 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | Nájomné IC | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 410,11 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/26 | spracovanie mzdovej agendy míj 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 600,00 € | 05.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/26 | elektrina dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | elektrina dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | elektrina dom Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 201,26 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 467,24 € | 04.06.2026 | 17.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | Poplatok za komunálne odpady | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 216,82 € | 03.06.2026 | 17.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/26 | práce technika PO a ABT | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 02.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | školenie Deeskalačné techniky | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | EDUWELL | 55101054 | 500,00 € | 02.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 572,30 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť máj 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SafetyHUB | 52596796 | 70,00 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | pracovné odevy | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | SAFETY | 52120015 | 1 915,00 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 01.06.2026 | 15.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra |