Faktúry
Počet záznamov: 5144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 286,18 € | 01.08.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | Zážitkovo-vzdelávací workshop | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Navzájom lepší | 51564882 | 590,00 € | 31.07.2025 | 18.08.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 30.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | nedoplatok vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 210,96 € | 28.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/25 | služby civilnej obrany | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 25.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/25 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 24,46 € | 25.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 118,44 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 395,13 € | 24.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/25 | nedoplatok vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 193,39 € | 24.07.2025 | 01.08.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 178,11 € | 22.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/25 | Odpredaj kopírky Kyocera | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 1,23 € | 22.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/25 | zostatkové tonery v tlačiarni Kyocera | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 265,31 € | 22.07.2025 | 29.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/25 | vodné, stočné dom 1, Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 15,29 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/25 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 363,54 € | 21.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/25 | Jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZENCO CORP | 09862421 | 290,95 € | 17.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 144,34 € | 17.07.2025 | 24.07.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 264,31 € | 15.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 158,76 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 184,50 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | jednorazové nitrilové rukavicd | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZENCO CORP | 09862421 | 35,60 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | ručné mixéry | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 131,43 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 15,29 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 100,80 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 258,54 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 44,28 € | 10.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 352,10 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 67,27 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 110,27 € | 08.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra |