Faktúry
Počet záznamov: 5429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 98,18 € | 27.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | Vodné, stočné Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 26,76 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | zákonné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 379,70 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | havarijné poistenie Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 1 027,78 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 573,25 € | 26.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | servisná prehliadka - údržba kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VIESMANN | 31388841 | 424,35 € | 23.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 175,35 € | 22.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GIGAPRINT | 50370294 | 374,40 € | 22.01.2026 | 02.02.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 4 208,91 € | 21.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 392,74 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | nedoplatok vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 416,13 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 179,35 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 188,79 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | plyn na dome ul. Čsl.a. Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 177,76 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | elektrina dom Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 468,79 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 328,07 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 304,09 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | výmena filtra na kuchynskom zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 391,14 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 121,21 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | verejná správa - ročný prístup | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 19.01.2026 | 23.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | vyúčtovanie Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | zákonné poistné Citroen Berlingo AA770 OO | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIQA | 53812948 | 253,20 € | 16.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 202,80 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/26 | Aktuálna verzia 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 88,44 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | úložné boxy na prevádzku Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOBELIX | 358831,03 | 229,75 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 381,28 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | FIDELITY TRADE | 50254081 | 29,52 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Igor VLK | 33974233 | 90,60 € | 14.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | nedoplatok plyn Partizánska 73 Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 235,26 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/26 | nedoplatok plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 218,07 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Riaditeľka | Faktúra |