Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0408/26 | práce technika PO a ABT | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 307,50 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0412/26 | právne služby za mesiac august 2026 | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | JUDr. Maroš PALIK | 30869056 | 200,00 € | 03.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0405/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 181,37 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0406/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 552,71 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0404/26 | služby civilnej obrany | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | INFIA | 52672972 | 215,00 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0402/26 | čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | LYRECO | 35958120 | 769,49 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/26 | žalúzie na Dubovú | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ADAM HRUŠOVSKÝ | 56846045 | 139,40 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0403/26 | žalúzie na Dubovú | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ADAM HRUŠOVSKÝ | 56846045 | 2 968,29 € | 01.09.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/26 | Vodné, stočné dom na ul. Čsl. a. | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 82,84 € | 31.08.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0400/26 | Vodné, stočné Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 109,15 € | 28.08.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/26 | Aktualizácia softwéru | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 87,67 € | 28.08.2026 | 16.09.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0396/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 310,06 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0397/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 218,01 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0394/26 | Vodné, stočné Dubová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 170,30 € | 25.08.2026 | 28.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0393/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 851,20 € | 24.08.2026 | 28.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0392/26 | vybavenie kancelárie | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | B2B PARTNER | 44413467 | 1 057,80 € | 24.08.2026 | 28.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0395/26 | PC stolík | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DREVONA MARKET | 50443003 | 327,00 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/26 | vodné, stočné dom 1 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 43,96 € | 20.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/26 | vodné, stočné dom 2 Častá | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,56 € | 20.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0390/26 | telefónne poplatky, internet Dubová, Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 341,81 € | 20.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/26 | čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 196,80 € | 20.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0391/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,26 € | 20.08.2026 | 28.08.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0384/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 178,93 € | 19.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/26 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 107,28 € | 18.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 225,46 € | 18.08.2026 | 27.08.2026 | Ing. Anton Čípel | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/26 | stravné lístky, provízia | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | FPOHO | 56214863 | 3 510,91 € | 17.08.2026 | 21.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/26 | panel za posteľ, samolepiaci suchý zips | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | RHG | 47625741 | 114,91 € | 13.08.2026 | 21.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/26 | plyn Partizánska Kráľová | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | MET Slovakia | 45860637 | 741,00 € | 12.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0375/26 | poplatok za vodomer v Harmónii | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2,09 € | 11.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/26 | potraviny | Centrum sociálnych služieb MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 117,05 € | 11.08.2026 | 20.08.2026 | Riaditeľka | Faktúra |