Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4711

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ/0004/24 Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby DSS Kampino - obj. č. 2 VO 2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 2 124,82 € 15.05.2024 15.05.2024 Objednávka
OBJ/0003/24 Nákup a dodávka kancelárskych potrieb pre potreby DSS Kampino podľa objednávky v prílohe v súlade so súťažou zo dňa 11.03.2024. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 036,09 € 07.05.2024 07.05.2024 Objednávka
DFBV/0166/24 poistné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 138,21 € 26.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0165/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,79 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0164/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 947,03 € 25.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0163/24 oprava podlahy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 759,60 € 24.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0160/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 18,53 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0161/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 300,00 € 23.04.2024 09.05.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0159/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0157/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,42 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0158/24 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 354,73 € 18.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0152/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,83 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0154/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 68,79 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0155/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 63,94 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0156/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 23,23 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 odvoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 A-Z STAV s.r.o. 35813393 240,00 € 16.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0148/24 aktualizácia web stránky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Martin Rimbala 44426488 70,00 € 11.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0147/24 ZPS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 230,40 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 159,59 € 10.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV/0192/24 stan MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 DiakoninO s.r.o. 54031150 137,52 € 10.04.2024 09.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra