Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0004/25 | Nákup a dodávka čistiacich a dezinfekčných materiálov a tovarov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 1 993,77 € | 15.05.2025 | 15.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 409,84 € | 25.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VICOM, s.r.o. | 35908076 | 202,34 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 122,12 € | 24.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 22.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 339,37 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 94,78 € | 18.04.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | montáž elektrovrátnika | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 1 405,00 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 167,92 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,44 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 103,91 € | 17.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 240,00 € | 11.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 973,90 € | 09.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,32 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,38 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 172,20 € | 08.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| OBJ/0003/25 | Položkový výkaz výmer a orientačný rozpočet na stavebné práce u 3 akcií v DSS KAMPINO, vrátane obhliadky priestorov a meraní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ROSOFT s.r.o., , | 45404950 | 410,58 € | 08.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,08 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,68 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Faktúra |