Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,84 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 839,68 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 286,52 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/25 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,50 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 237,79 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Vladimír Repiský | 33183678 | 171,99 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,47 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0062/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 630,79 € | 04.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0061/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0057/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0058/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 107,63 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 186,66 € | 03.02.2025 | 09.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 03.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0052/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.02.2025 | 08.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |