Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5037

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0467/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 417,59 € 19.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0466/24 vodné,stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 86,51 € 19.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0465/24 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 93,67 € 15.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0473/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 CITYFOOD, s.r.o. 45510172 1 557,17 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0470/24 oprava prístrešku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MARKON-STAV s.r.o. 47128119 1 178,40 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0486/24 účtovníctvo a majetok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Contabilita s.r.o. 50213237 700,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0469/24 gastrolístky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UP Dejenuer 53528654 1 020,48 € 26.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0472/24 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 131,80 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0477/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 19,85 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0476/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 80,12 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0475/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 108,77 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0471/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 105,01 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0479/24 poistenie budovy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 29.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0474/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 495,34 € 27.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0478/24 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 34,20 € 29.11.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0485/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,65 € 01.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0484/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,65 € 01.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0483/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 163,22 € 01.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0482/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 104,81 € 01.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0481/24 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 110,31 € 01.12.2024 05.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra