Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2021 | Príkazná zmluva | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr BC. Marek Sušinka | Iné | 400,00 € | 22.11.2021 | 13.12.2021 | PhDr. Jana Tvarožková | riaditeľka | Zmluva | |||
| DFBV/0447/24 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 190,80 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | televizia ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 03.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 205,07 € | 22.01.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 109,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 154,49 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 109,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | reklamný tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | National Pen | 0 | 106,49 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | SKYLINK ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 69,90 € | 18.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/24 | poistenie budovy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/17 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 18.04.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/24 | poistné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 138,21 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | poistenie budov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.10.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 16.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/19 | poistenie zodpovednosti za skodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 125,87 € | 11.10.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | poistenie budovy 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 157,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |