Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5408
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/25 | aktualizácia web stránky a IT služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 100,00 € | 13.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | licencia 2024-2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 173,68 € | 13.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 149,55 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,04 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,15 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,95 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 163,29 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 993,29 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | cyber bezpečnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 61,50 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | workshop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 6 132,34 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | zrážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 901,07 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | PZS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 236,16 € | 04.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 160,50 € | 03.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 189,75 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,46 € | 01.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 118,46 € | 01.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |