Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,94 € | 07.03.2025 | 13.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | núdzové osvetlenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 397,50 € | 06.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 222,80 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,74 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,50 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 05.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| OBJ/0001/25 | Realizácia dodávky a montáže komplexného zabezpečovacieho systému pre DSS KAMPINO v súlade s verejným obstarávaním zo dňa 28.02.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 9 482,07 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/25 | dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Anton Janata | 3444583 | 350,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,33 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 61,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 167,80 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 67,65 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 800,00 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,32 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 167,55 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 107,48 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,15 € | 01.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |