Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0511/24 | oprava osvetlenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 777,10 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PJUMT s.r.o. | 47342498 | 216,00 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | oprava geberitu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 1 108,80 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 841,60 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,10 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 33,12 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 869,11 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0012/24 | Nákup a dodávka PC a sieťových komponentov pre potreby DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 219,46 € | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0011/24 | Dodávka a oprava žalúzií na oknách a dodávku sieťky v DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SUMEC SLOVAKIA s.r.o. | 52183190 | 2 405,09 € | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/0013/24 | Inštalácia núdzového osvetlenia v DSS Kampino v súlade s projektom Protipožiarnej bezpečnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 1 777,10 € | 11.12.2024 | 11.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0503/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 155,36 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | zdravotnícke pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 183,95 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 227,80 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,12 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 275,24 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 855,36 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | revízia elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TMK-TECH s.r.o. | 46522913 | 2 850,00 € | 10.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/24 | Nákup a dodávka stoličiek do stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 841,60 € | 10.12.2024 | 10.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0500/24 | videovrátnik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 3 362,40 € | 09.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/0009/24 | Nákup a dodávka OOPP pre zamestnancov DSS KAMPINO a potreby DSS. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 1 869,11 € | 09.12.2024 | 09.12.2024 | Objednávka |