Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0506/25 | žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SUMEC SLOVAKIA s.r.o. | 52183190 | 2 146,01 € | 28.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 158,92 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | havarijný stav podlahy ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 888,06 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0498/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 2 206,18 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0521/25 | pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bonami Slovakia s.r.o. | 50352610 | 2 187,99 € | 26.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0013/25 | Nákup a dodávka OOPP pre zamestnancov DSS KAMPINO na roky 2026 a 2027 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 6 342,15 € | 25.11.2025 | 26.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0494/25 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 241,45 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 111,55 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 179,20 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,94 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,61 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | kuchynská linka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Juraj Borkovič | 33313792 | 2 716,00 € | 24.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 19 564,97 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0012/25 | Odstránenie havarijného stavu podlahy na 2. NP Domčeka ZPB - zápis zo dňa 19.11.2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 888,06 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0486/25 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 192,05 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | kancel.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 102,91 € | 19.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 120,02 € | 19.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0488/25 | správa PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 18.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 289,00 € | 17.11.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 243,98 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |