Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5704
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0001/26 | Odstránenie havarijného stavu - odstránenie poškodenia 2 ks Geberitov v sociálnych zariadeniach v miestnosti 2.33 na 2. NP Ha 36 DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 1 910,20 € | 23.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| OBJ/0002/26 | Dodávka, výmena a montáž 4 ks poškodených radiátorov v jedálni DSS KAMPINO 1. NP. Ha36 a vstupná chodba 1. NP. Ha 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 1 444,00 € | 23.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0039/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,41 € | 23.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | overenie presnosti váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 44,00 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 240,00 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,81 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 120,52 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,47 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 141,08 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | služby PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 22.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 549,00 € | 15.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | stoličky 4ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 436,00 € | 15.01.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 61,12 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 808,80 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | oprava váhy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 72,00 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,94 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | poplachy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20,42 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 123,67 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,08 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | PLATINUM packet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Online zbierka firiem s.r.o. | 50818121 | 467,40 € | 14.01.2026 | 12.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |