Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5839
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/26 | služby PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 17.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 240,00 € | 16.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,01 € | 15.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 19,95 € | 15.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 429,76 € | 14.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 944,21 € | 13.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 43,00 € | 13.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | servis váh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ján Žilavý Servis váh | 36981761 | 52,00 € | 13.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 13.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 10.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,09 € | 10.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 67,90 € | 08.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | poplachy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20,42 € | 08.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | PZS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 236,16 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/26 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,90 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 238,23 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,93 € | 06.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 189,53 € | 03.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | revízia zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARES s.r.o. | 31363822 | 202,95 € | 03.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 02.04.2026 | 18.05.2026 | Faktúra |