Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5951
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/0006/26 | Dodávka a montáž klimatizačného zariadenia pre "vysunuté pracovisko DSS KAMPINO, Haanova 36-38, Bratislava" - Zariadene podporovaného bývania Mokrohajská 5, Bratislava (domček) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SvetKlim s.r.o., Rača 9809, 83106 Bratislava | 54811121 | 1 678,74 € | 02.07.2026 | 03.07.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0224/26 | účtovníctvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 900,00 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 322,30 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,39 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 8,94 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | LED reflektor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 104,95 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,45 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 1 387,91 € | 25.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | projektor vodnej hladiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DiakoninO s.r.o. | 54031150 | 363,90 € | 23.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,47 € | 23.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/26 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 177,93 € | 23.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 264,06 € | 23.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 186,42 € | 23.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 209,00 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 171,81 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 49,02 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 44,67 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,21 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,52 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | služby PSN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 86,10 € | 18.06.2026 | 15.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |