Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/25 | materiál kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 243,98 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | oprava vodovodného potrubia TUV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MARKON-STAV s.r.o. | 47128119 | 840,09 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | videovrátnik ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BeSecure,s.r.o., Za dráhou 6137/21, 90201 Pezinok | 50641280 | 771,60 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/0011/25 | Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby DSS KAMPINO v súlade so súťažou cez verejné obstarávanie a podpísanú Rámcovú zmluvu (zároveň ukončenie zmluvného vzťahu - koniec platnosti zmluvy). | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SLOVPAP Slovakia, s.r.o | 35888318 | 4 038,31 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0482/25 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 687,28 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | monitorovací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 67,90 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 106,50 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 131,17 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 23,37 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | eydis, s.r.o. | 08435294 | 195,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 343,65 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,31 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 226,76 € | 09.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Satelitná televizia SKYLINK | 0 | 190,80 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | poistenie podnikateľských rizík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 167,98 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,94 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | PZP Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KOOPERATÍVA posťovňa a.s. | 00585441 | 1 061,86 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 06.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fejes Otto a Syn s.r.o. | 44779321 | 474,99 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 109,73 € | 04.11.2025 | 07.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |