Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5408

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0164/25 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 973,90 € 09.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0162/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Eurozel s.r.o. 47837934 116,32 € 08.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0161/25 telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,38 € 08.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0163/25 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 172,20 € 08.04.2025 19.05.2025 Faktúra
OBJ/0003/25 Položkový výkaz výmer a orientačný rozpočet na stavebné práce u 3 akcií v DSS KAMPINO, vrátane obhliadky priestorov a meraní Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ROSOFT s.r.o., , 45404950 410,58 € 08.04.2025 08.04.2025 Objednávka
DFBV/0160/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,08 € 07.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0159/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 287,68 € 07.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0150/25 webinár Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Občianske poradne SR 42154685 50,00 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0158/25 chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 515,00 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0156/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 134,74 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0155/25 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 16,50 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0154/25 TV a set top box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 22,87 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0148/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka 11814977 133,00 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0147/25 PZS Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 236,16 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0149/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fejes Otto a Syn s.r.o. 44779321 260,27 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0157/25 manip.poplatok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 23,48 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0151/25 tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 30,01 € 03.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0153/25 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 153,71 € 02.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0152/25 internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 46,74 € 02.04.2025 19.05.2025 Faktúra
DFBV/0140/25 nájomné ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 113,15 € 01.04.2025 19.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra