Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5008
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Gašparík masovýroba s.r.o. | 36282782 | 415,02 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,53 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Jakub Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 71,01 € | 26.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/24 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 857,37 € | 23.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 87,05 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 46,65 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,10 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 103,34 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,03 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 79,32 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/24 | licencia 2024-2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 159,12 € | 22.07.2024 | 15.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -292,80 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -483,14 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -346,43 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -429,31 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | -175,60 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/24 | servis práčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 2 565,97 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 206,93 € | 11.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |