Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/25 | vodné,stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,77 € | 15.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -5,34 € | 13.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/25 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 50,00 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,31 € | 10.01.2025 | 12.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | výkon zodpovednej osoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 66,00 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | EDOS PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | monitorovanie objektu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 70,44 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | telefón a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 164,61 € | 06.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | TV a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 22,87 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 110,31 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,81 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 163,22 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 104,65 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,46 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,74 € | 03.01.2025 | 12.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0530/24 | sporák Whirpool | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | NAY, a.s. | 35739487 | 596,89 € | 30.12.2024 | 13.01.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 27.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra |